| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 826 | 20/08/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 0060/201 |
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| 827 | 20/08/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 828 | 20/08/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 17/08 a 19/08/15. |
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| 829 | 20/08/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. |
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| 830 | 20/08/2015 | PA 3721 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência Trabalhista, na cidade de Araçatuba, no período de 19/08 a 20/08/15. |
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| 822 | 19/08/2015 | 5502/2014 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME (CNPJ:17.934.293/0001-87) | R$ 1.347,45 | R$ 1.347,45 | R$ 1.347,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização d |
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| 823 | 19/08/2015 | | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME (CNPJ:17.934.293/0001-87) | R$ 611,10 | R$ 611,10 | R$ 611,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização d |
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| 824 | 19/08/2015 | 3344 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 15.904,00 | R$ 15.904,00 | R$ 15.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Ata de Preços nº 12/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 59/2015. Aquisição (1600) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm. |
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| 825 | 19/08/2015 | 3678/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 382,00 | R$ 382,00 | R$ 1.618,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 18/10/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 29/10/2015. EMPENHO 825 |
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| 816 | 18/08/2015 | PA 3647 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015. |
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| 817 | 18/08/2015 | PA 2527 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015. |
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| 818 | 18/08/2015 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 819 | 18/08/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 820 | 18/08/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.070,00 | R$ 888,53 | R$ 888,53 | R$ 181,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. |
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| 821 | 18/08/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015. |
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| 815 | 17/08/2015 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.228,85 | R$ 1.228,85 | R$ 1.228,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 444, conforme solicitação de fls 1265 de 13/08/2015. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços |
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| 812 | 14/08/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15. |
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| 813 | 14/08/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 814 | 14/08/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 800 | 13/08/2015 | 2447 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ata de Registro de Preços 006/2015 - Autorização de Execução de Serviço 017/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2015. Aquisição (3000) pç Sacola em PVC. |
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