| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 385 | 22/02/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 509,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Trabalhista nº 2010.6182.001006-1-99. Dedução de valores para conta judicial. 5ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. Reu: Edson Ferreira Mendes Filho |
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| 386 | 22/02/2016 | 3888/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49) | R$ 2.607,85 | R$ 2.607,85 | R$ 2.607,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 05/2016. Aquisição (84) Pl |
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| 387 | 22/02/2016 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.300,00 | R$ 36.300,00 | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço vinculado ao Pregão Eletrônico nº 042/2014 - PA 2495/2014 - Contrato nº 04/2015. Contratação de empresa es |
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| 388 | 22/02/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 659,08 | R$ 659,08 | R$ 659,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2016. |
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| 373 | 18/02/2016 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação |
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| 374 | 18/02/2016 | PA 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 375 | 18/02/2016 | PA3647/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016. |
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| 331 | 17/02/2016 | PA684 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 332 | 17/02/2016 | 3349/2015 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 17/2015. Aquisição de Lampadas Fluorescente. |
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| 333 | 17/02/2016 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autroização de Execução de Serviços nº 037/2015 - Ordem |
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| 334 | 17/02/2016 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 280.000,00 | R$ 164.854,53 | R$ 164.854,53 | R$ 115.145,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Horas Extraordiários da Folha de Pagamento/2016. |
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| 335 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 335. |
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| 336 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 277,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 27 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 336. |
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| 337 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 28 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 337. |
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| 338 | 17/02/2016 | 301/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 29 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 338. |
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| 339 | 17/02/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 30 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 339. |
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| 340 | 17/02/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 31 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 340. |
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| 341 | 17/02/2016 | 518/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 300,00 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 28,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 32 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 341. |
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| 342 | 17/02/2016 | 518/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 33 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 342. |
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| 343 | 17/02/2016 | 518/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 34 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 343. |
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