| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1929 | 15/12/2017 | 75/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 692,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 979, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1929 |
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| 1930 | 15/12/2017 | 75/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 980, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1930 |
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| 1926 | 14/12/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 96/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
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| 1921 | 12/12/2017 | 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017. |
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| 1922 | 12/12/2017 | 3021/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME (CNPJ:12.536.522/0001-91) | R$ 2.618,00 | R$ 2.618,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOURA SANTOS & SANTOS CONSTRUCAO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra com serviço de instalação nº 81/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 18/2017. PA 956/2017. Objeto: Aquisição e instalação de corrimão em ferro tubular na |
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| 1923 | 12/12/2017 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 7.033,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.033,20 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consum |
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| 1924 | 12/12/2017 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017. |
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| 1925 | 12/12/2017 | 3028/2017 | Ordinário | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 75.344,45 | R$ 52.863,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.481,02 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Serviços de reforma e adequação de leiaute em imóvel do Coren-SP no município de |
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| 1915 | 08/12/2017 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 6.737,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.737,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 77/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manute |
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| 1916 | 08/12/2017 | 2711/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 553,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553,63 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 30/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e r |
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| 1917 | 08/12/2017 | 2710/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 76/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS |
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| 1918 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1919 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1920 | 08/12/2017 | 2981/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME (CNPJ:26.510.981/0001-00) | R$ 1.763,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.763,96 |
| Valor empenhado a PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, referente à Autorização de Compra nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 31/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e reforma |
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| 1912 | 07/12/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017. |
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| 1913 | 07/12/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 810,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. |
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| 1914 | 07/12/2017 | 2630/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aEDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017. |
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| 1902 | 06/12/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017. |
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| 1903 | 06/12/2017 | 2999/2017 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação |
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| 1904 | 06/12/2017 | 102127/2012 | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 631,52 | R$ 631,52 | R$ 631,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. multa de IPTU aplicada em razão de construção acima da taxa de ocupação permitida na Subseção de São José do Rio Preto ref. ao ano de 2017 |
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