| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2208 | 18/11/2016 | 177/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1019 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2208. |
|
| 2209 | 18/11/2016 | 584/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1020 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2209. |
|
| 2210 | 18/11/2016 | 584/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1021 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2210. |
|
| 2172 | 17/11/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 39/2016. Evento: Campanha pela não v |
|
| 2163 | 16/11/2016 | PA 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. |
|
| 2164 | 16/11/2016 | PA 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. |
|
| 2165 | 16/11/2016 | PA 637/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 23/11 a 24/11/2016. |
|
| 2166 | 16/11/2016 | PA 1584/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01 diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal |
|
| 2167 | 16/11/2016 | PA 1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
|
| 2168 | 16/11/2016 | PA 3945/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016. |
|
| 2169 | 16/11/2016 | PA 150/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016. |
|
| 2170 | 16/11/2016 | PA 2292/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
|
| 2171 | 16/11/2016 | PA 1140/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
|
| 2162 | 11/11/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. |
|
| 2155 | 10/11/2016 | PA 4043/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasilia - DF , no período de 16/11 a 18/11/16. |
|
| 2156 | 10/11/2016 | PA 234/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16. |
|
| 2157 | 10/11/2016 | PA 3448 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16. |
|
| 2158 | 10/11/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 | R$ 14.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com prestação de serviços de Buffet no 1º Encontro de Atualização em Serviços do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. Autorização de Execução de Serviços 38/2016.PE 11 |
|
| 2159 | 10/11/2016 | PA 3436/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 22,53 | R$ 22,53 | R$ 22,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para cobertura orçamentária de Taxa de Cópia do Processo 2016/47693. |
|
| 2160 | 10/11/2016 | 2599/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:23.442.506/0001-56) | R$ 1.063,86 | R$ 1.063,86 | R$ 1.063,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, para acobertar despesas com fornecimento de materiais. PE 16/2015. PA 2599/2015. Autorização de Compra 70/2016. |
|