| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 768 | 31/07/2015 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.299,98 | R$ 36.299,98 | R$ 36.299,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para prestação de serviço de seguro para bens patrimoniais do Coren/SP Sede e Subseções. Vigência da cobertura do seguro 19/02/2015 a 18/02/2016. PE nº. 42/2014. Este Em |
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| 769 | 31/07/2015 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015. |
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| 770 | 31/07/2015 | PA 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015. |
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| 766 | 30/07/2015 | 3473/2015 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.421,01 | R$ 8.421,01 | R$ 8.421,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo e sinistros dos anos de 2010 a 2014 da Subseção de Campinas, para a Prefe |
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| 767 | 30/07/2015 | 02987/2014 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME (CNPJ:07.843.902/0001-39) | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inventário físico do ativo imobilizado,avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis resultantdo na atualização da conciliação físico/contábil,para atender as novas diretrizes relativas ao |
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| 759 | 29/07/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil (13/08). |
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| 760 | 29/07/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 144.770,00 | R$ 115.990,00 | R$ 115.990,00 | R$ 28.780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Desafio para a Enfermagem no APH (18/08 e 19/08). |
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| 761 | 29/07/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: CEE da sua constituição ao relatório final (19/08). |
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| 762 | 29/07/2015 | 2605/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 935,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°109 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 762. |
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| 763 | 29/07/2015 | 2544/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CRISTINA RODRIGUES PORTELA (CPF:153.573.988-60) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°110 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 763. |
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| 764 | 29/07/2015 | 2602/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°111 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 764. |
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| 765 | 29/07/2015 | 2464/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 428,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°112 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 765. |
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| 758 | 28/07/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015. |
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| 754 | 27/07/2015 | 3348 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 | R$ 7.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao nº 729, conforme solicitação de fls . Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. |
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| 755 | 27/07/2015 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15. |
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| 756 | 27/07/2015 | PA 3358/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 23.117,29 | R$ 23.117,29 | R$ 23.117,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo nº 00030342320074036303 - Autor: Hilda Pires Ferreira - ID 012830000011507241. |
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| 757 | 27/07/2015 | 3406/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°108 de 27/07/2015 até 25/09/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/10/2015. EMPENHO 757. |
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| 744 | 24/07/2015 | | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.129,79 | R$ 1.129,79 | R$ 1.129,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 443, conforme solicitação de fls 2320 e justificativa de fls 2322. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na pres |
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| 746 | 24/07/2015 | 110188 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 46,68 | R$ 46,68 | R$ 46,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de vigilância e segurança patrimonial na subseção de Santos do Coren-SP prestados em novembro/2014, conforme Nota Fiscal de Se |
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| 747 | 24/07/2015 | PA 1397 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 139,95 | R$ 139,95 | R$ 139,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Parcela Única referente Taxa de Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade, ano de 2015. |
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