| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 241 | 20/01/2016 | 294/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 195,37 | R$ 195,37 | R$ 1.804,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 241 |
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| 229 | 19/01/2016 | 109204/2013 | Ordinário | Obras Em Andamentos | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ:02.136.688/0001-67) | R$ 1.912,04 | R$ 1.912,04 | R$ 1.912,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico n |
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| 230 | 19/01/2016 | PA 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente para realização de palestra na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16. |
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| 231 | 19/01/2016 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 04 diárias, sendo: 01 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Cesário Lange, no período de 22/01 a 23/01 e 03 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Araraquara, no período de 23/01 a 26/0 |
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| 232 | 19/01/2016 | 107839/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 41.655,60 | R$ 21.571,65 | R$ 19.439,28 | R$ 17.901,99 | R$ 2.181,96 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d |
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| 233 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 327.552,24 | R$ 246.228,13 | R$ 243.762,64 | R$ 75.289,60 | R$ 6.034,51 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a S |
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| 234 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 118.499,88 | R$ 86.588,68 | R$ 79.186,64 | R$ 24.011,20 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Va |
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| 235 | 19/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. ATMJ pelo pagamento em atraso do INSS sobre a NF 39740 da empresa Basic Elevadores |
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| 236 | 19/01/2016 | 258/2016 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18.032,26 | R$ 16.544,88 | R$ 16.544,88 | R$ 1.487,38 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colabora |
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| 237 | 19/01/2016 | PA 103711 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 15.938,52 | R$ 3.984,63 | R$ 3.984,63 | R$ 11.953,89 | R$ 0,00 |
| Dispensa de Licitação nº. 05/2013. Locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrig |
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| 238 | 19/01/2016 | 49/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:129.678.508-45) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras motivacionais da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16. |
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| 213 | 18/01/2016 | 156/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 581,33 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 282,33 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 07/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 214 | 18/01/2016 | 158/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 963,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 963,93 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 08/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 215 | 18/01/2016 | 160/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.072,32 | R$ 551,49 | R$ 551,49 | R$ 0,00 | R$ 520,83 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 09/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 216 | 18/01/2016 | 162/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.389,83 | R$ 1.389,83 | R$ 1.389,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 217 | 18/01/2016 | 164/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 11/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 218 | 18/01/2016 | 4916/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84) | R$ 20.530,83 | R$ 8.917,43 | R$ 8.917,43 | R$ 11.613,40 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza periódica (03) aplicações. Valor total do contrato R$ 20.530,83. Vigência do contrato 05/02/2016 à 04/02/2017. Dispensa de Licitação nº 028 |
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| 219 | 18/01/2016 | 99167/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 4.181,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.181,83 | R$ 0,00 |
| Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R$ 4.749,12. Vigênc |
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| 220 | 18/01/2016 | 99167/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 4.181,83 | R$ 3.799,30 | R$ 3.799,30 | R$ 0,00 | R$ 382,53 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão E |
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| 221 | 18/01/2016 | PA 3873/2015 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 11.996,85 | R$ 4.798,74 | R$ 4.798,74 | R$ 7.198,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, ás fls. 017 e 018 do referido PA. |
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