| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 644 | 19/06/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 645 | 19/06/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 646 | 19/06/2015 | 4104/2014 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 9.954,00 | R$ 9.954,00 | R$ 9.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de peças para simuladores do Coren-SP Educação. Inexigibilidade nº. 02/2015, Autorização de Compra nº. 10/2015. |
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| 647 | 19/06/2015 | 1176/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva da Central Telefônica PABX do Coren/SP Educação. Dispensa nº. 14/2015, Autorização de Compra nº. 1 |
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| 648 | 19/06/2015 | 2296/2015 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Net Computadores Ltda EPP (CNPJ:02.465.944/0001-60) | R$ 1.693,15 | R$ 1.693,15 | R$ 1.693,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Computadores Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de Disco de Memória de 146GB para o sistema de armazenamento de dados (storage) do Coren/SP. Dispensa nº. 16/2015, Autorização de Co |
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| 649 | 19/06/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 650 | 19/06/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 639 | 18/06/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 246,80 | R$ 246,80 | R$ 246,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos referente pagamento de FGTS sobre 13º Salário. |
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| 640 | 18/06/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15. |
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| 641 | 18/06/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15. |
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| 628 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 34,56 | R$ 34,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Empenho Complementar ao de nº. 197 ( R$ 11.888,07). Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual |
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| 629 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 40,60 | R$ 40,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 200 (R$ 13.958,60). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. |
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| 630 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 2.115,77 | R$ 2.115,77 | R$ 691,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 201(R$ 14.030,49). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual |
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| 631 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 43,54 | R$ 43,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 202 (R$ 14.978,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marilia Valor anual d |
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| 632 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 42,99 | R$ 42,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor an |
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| 633 | 17/06/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 94,35 | R$ 94,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Empenho Complementar ao de nº. 206 (R$ 10.252,05). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual |
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| 634 | 17/06/2015 | 103711 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 323,92 | R$ 323,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 44 (R$ 15.452,64) referente a reajuste contratual. Dispensa de Licitação nº. 05/2013. Locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Tí |
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| 635 | 17/06/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a realização do evento “Segundo Encontro de Especialidades”. PE nº. 13/2015( Itens 01 - 03 - 04 - 15 - 88), PA nº. 909/2015. |
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| 636 | 17/06/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de 02(dois) eventos Coffee Break no Coren /SP Educação no dia 17/06/2015. PE nº. 06/2015 ( Item 05). PA nº. 19 |
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| 637 | 17/06/2015 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Transporte de conselheira, para ministrar treinamento na Subseção de Marília, no período de 17/06 a 19/06/15. |
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