| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 222 | 18/01/2016 | 105473/2013 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 194.019,60 | R$ 194.019,60 | R$ 194.019,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016. |
|
| 223 | 18/01/2016 | 105473/2013 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 74.635,20 | R$ 62.356,41 | R$ 62.356,41 | R$ 12.278,79 | R$ 0,00 |
| Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016. |
|
| 224 | 18/01/2016 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 14.803,56 | R$ 10.280,25 | R$ 10.280,25 | R$ 4.523,31 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016. |
|
| 225 | 18/01/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16. |
|
| 226 | 18/01/2016 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ituverava e Igarapava, no período de 26/01 a 27/01/16. |
|
| 227 | 18/01/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Itirapina e São Carlos, no período de 05/01 a 07/01/16. |
|
| 228 | 18/01/2016 | 273 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassunga, no período de 14/01 a 15/01/16. |
|
| 207 | 14/01/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo nº 0021244-76.2012.4.03.6100 - Autor: Ministério Público Federal - Ação Civil Pública, Acordo Judicial, 9ª Vara Cível da |
|
| 208 | 14/01/2016 | PA 3652/2015 | Ordinário | Dea - Diárias | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária + 25% de 01 diária, referente representação do Conselho em Audiência, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12/15 a 02/12/15. |
|
| 209 | 14/01/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16. |
|
| 210 | 14/01/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16. |
|
| 211 | 14/01/2016 | PA 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16. |
|
| 212 | 14/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 717,12 | R$ 717,12 | R$ 717,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo, referente ao ano de 2016. |
|
| 203 | 13/01/2016 | 231/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 14/01/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
|
| 204 | 13/01/2016 | 241/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.500,00 | R$ 421,40 | R$ 421,40 | R$ 1.078,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
|
| 205 | 13/01/2016 | 192/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
|
| 206 | 13/01/2016 | 191/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016 |
|
| 202 | 11/01/2016 | PA 3652 | Ordinário | Dea - Diárias | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 03 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em audiências de conciliação, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15. |
|
| 201 | 08/01/2016 | 96/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.000,00 | R$ 428,87 | R$ 428,87 | R$ 1.571,13 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/03/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 08/01/2016 A 07/03/2016 |
|
| 194 | 06/01/2016 | 144/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.069,57 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 519,57 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 01/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
|