| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 27/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69,66 | R$ 69,66 | R$ 69,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2016 (Tx. Alv. R$ 28,58 / Tx. Local R$ 69,66). |
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| 256 | 27/01/2016 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 18.881,20 | R$ 18.881,20 | R$ 18.881,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Pregão Eletrônico nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Autorização de Compra nº 002/2016. Aquisição: (600) pt Copo plastico descartável transparente 180ml; (48) fr Detergente liquido viscoso para limpeza; (960) |
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| 257 | 27/01/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA nº 909/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 001/2016. Organi |
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| 258 | 27/01/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 6.489,20 | R$ 6.489,20 | R$ 6.489,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2004 - Autorização de Compra nº 003/2016. Aquisição |
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| 259 | 27/01/2016 | PA 3647 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16. |
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| 253 | 26/01/2016 | 108243/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 2.266,84 | R$ 2.266,83 | R$ 2.266,83 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preven |
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| 254 | 26/01/2016 | 108243/2013 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 3.230,24 | R$ 3.230,24 | R$ 3.230,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preve |
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| 242 | 22/01/2016 | 4533/2014 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 10.095,69 | R$ 10.095,69 | R$ 10.095,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R$ 11.013,53. V |
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| 243 | 22/01/2016 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 244 | 22/01/2016 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 245 | 22/01/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16. |
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| 246 | 22/01/2016 | Sisdoc 610/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento da Taxa de Licença ref. ao ano de 2016 |
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| 247 | 22/01/2016 | 273/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16. |
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| 248 | 22/01/2016 | 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 01/12/2015 à 02/12/2015 às fls. 004. |
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| 249 | 22/01/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 222,36 | R$ 222,36 | R$ 222,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 03/12/2015 à 16/12/2015 às fls. 004. |
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| 250 | 22/01/2016 | 1871/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 129,77 | R$ 129,77 | R$ 129,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho nº 975 de 01/10/2015.SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA |
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| 251 | 22/01/2016 | 4282/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 031/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015. vigência 26/10/2015 a 25/10/2016 Para acobertar despesas com fornec |
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| 252 | 22/01/2016 | 3611/2014 | Estimativo | Encadernação | LIFEPRESS EDITORA LTDA. (CNPJ:65.521.080/0001-76) | R$ 820,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIFEPRESS EDITORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contração de serviços de encadernação de diários. Referente Dispensa de Licitação nº 020/2015. Processo Administrativo nº 3611/2014. Contrato nº |
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| 239 | 20/01/2016 | 255/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°11 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 239. |
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| 240 | 20/01/2016 | 201/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 399,80 | R$ 399,80 | R$ 2.100,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°12 de 20/01/2016 até 29/03/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/01/2016.EMPENHO 240. |
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