| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 607 | 08/06/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15. |
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| 608 | 08/06/2015 | PA 608 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15. |
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| 609 | 08/06/2015 | PA 383 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15. |
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| 610 | 08/06/2015 | 1914/2015 | Global | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 552,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(s |
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| 611 | 08/06/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.000(duas mil) pastas em PVC. PE nº. 09/2015. ARP nº. 06/2015. PA nº. 562/2015. |
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| 602 | 03/06/2015 | 2822 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602. |
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| 603 | 03/06/2015 | 2554 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 800,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603. |
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| 599 | 02/06/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15. |
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| 600 | 02/06/2015 | PA 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 93,17 | R$ 93,17 | R$ 93,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. complemento do empenho 116 pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao c |
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| 601 | 02/06/2015 | 4388/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 7.630,00 | R$ 7.630,00 | R$ 7.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) cartuchos de toner modelo MLT-D203E original de fábrica para impressoras marca Sansung modelo SL-M4070FR. PE |
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| 596 | 01/06/2015 | PA 2681 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE (CPF:307.136.330-34) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra "A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15. |
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| 597 | 01/06/2015 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29) | R$ 8.884,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.884,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14 |
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| 598 | 01/06/2015 | 1344/2014 | Global | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 80.833,38 | R$ 2.429,60 | R$ 2.429,60 | R$ 78.403,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R$ 150.000 |
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| 595 | 29/05/2015 | | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 587 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 8.028,00 | R$ 3.219,00 | R$ 3.219,00 | R$ 1.443,00 | R$ 3.366,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede |
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| 588 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 2.544,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 0,00 | R$ 1.272,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação. |
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| 589 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarul |
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| 590 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 366,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 183,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo |
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| 591 | 28/05/2015 | 2992/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 858,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 0,00 | R$ 429,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo And |
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| 592 | 28/05/2015 | PA 2293 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 482,06 | R$ 482,06 | R$ 1.517,94 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592. |
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