| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 248 | 23/01/2017 | PA 1138/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasilia, no período de 30/01 a 31/01/2017 . |
|
| 249 | 23/01/2017 | PA 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI ,referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga , no período de 23/01 a 24/01/2017 . |
|
| 250 | 23/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 278,98 | R$ 278,98 | R$ 278,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento em horário especial-Alvará Extraordinário-2017. |
|
| 251 | 23/01/2017 | 160/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30.760,25 | R$ 30.760,25 | R$ 30.760,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 02236001620075020010 - Jaime Costa Alexandrino CPF 404.384.655-04. |
|
| 252 | 23/01/2017 | PA 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 . |
|
| 229 | 18/01/2017 | PA 188 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017. |
|
| 230 | 18/01/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente. |
|
| 231 | 18/01/2017 | 2597/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:23.791.227/0001-06) | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 16/2016. Objeto: Materiais e Acessórios para Máquinas, aparelhos e instrumentos. |
|
| 232 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232. |
|
| 233 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233. |
|
| 234 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234. |
|
| 235 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235. |
|
| 236 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 62 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 236. |
|
| 237 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 63 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 237. |
|
| 238 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 64 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 238. |
|
| 239 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 65 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 239. |
|
| 240 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 66 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 240. |
|
| 241 | 18/01/2017 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 67 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 241. |
|
| 242 | 18/01/2017 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 68 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 242. |
|
| 243 | 18/01/2017 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 69 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 243. |
|