| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 593 | 28/05/2015 | PA 2648 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | R$ 1.778,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593. |
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| 594 | 28/05/2015 | PA 2555 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 352,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594. |
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| 582 | 26/05/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR |
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| 583 | 26/05/2015 | 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 16.763,93 | R$ 16.763,93 | R$ 12.352,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014 |
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| 584 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 1.529,25 | R$ 928,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,05 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 525/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 585 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 393,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 393,56 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 526/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 586 | 26/05/2015 | 104883 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 663,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 663,70 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 527/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013. |
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| 581 | 25/05/2015 | PA 0001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indiaporã. |
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| 580 | 22/05/2015 | 2784/2015 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME (CNPJ:05.005.183/0001-51) | R$ 14.529,14 | R$ 486,09 | R$ 304,16 | R$ 14.043,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realís |
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| 577 | 21/05/2015 | PA 107694/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Pr |
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| 578 | 21/05/2015 | PRCI 1103/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme preocesso 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 402/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de va |
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| 579 | 21/05/2015 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 562 | 20/05/2015 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Pro |
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| 563 | 20/05/2015 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia |
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| 564 | 20/05/2015 | 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. |
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| 565 | 20/05/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 10 (dez) banners (estandarte) e a contratação de 4 (quatro) recepcionistas para a realização de evento relativo à Semana de Enfermagem/2015. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015, Autorização de Execuç |
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| 566 | 20/05/2015 | PA 499/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e |
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| 567 | 20/05/2015 | PA 2683/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipa |
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| 568 | 20/05/2015 | PA 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015 |
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| 569 | 20/05/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 352,04 | R$ 352,04 | R$ 352,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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