| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 757 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 276 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 757. |
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| 758 | 13/04/2016 | 644/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 140,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 277 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 758. |
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| 726 | 12/04/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 526 de 16/03/2016, conf. fls. 316. Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico par |
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| 727 | 12/04/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16. |
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| 728 | 12/04/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16. |
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| 729 | 12/04/2016 | PA 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16. |
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| 720 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2.989,08 | R$ 2,44 | R$ 2,44 | R$ 2.986,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. |
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| 721 | 11/04/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 500,00 | R$ 4,47 | R$ 4,47 | R$ 495,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. |
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| 722 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 325,05 | R$ 124,67 | R$ 124,67 | R$ 152,43 | R$ 47,95 |
| Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. |
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| 723 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. |
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| 724 | 11/04/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP. |
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| 725 | 11/04/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas. |
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| 708 | 08/04/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviç |
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| 709 | 08/04/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Adminis |
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| 710 | 08/04/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Adminis |
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| 711 | 08/04/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 7.740,00 | R$ 7.740,00 | R$ 7.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Adminis |
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| 712 | 08/04/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação nas 963 e 964 ROP, na cidade de São Paulo, nos dias 24 e 31/03/16. |
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| 713 | 08/04/2016 | PA 1436 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária, referente participação na 212ª REP, na cidade de São Paulo, no dia 30/03/16. |
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| 714 | 08/04/2016 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16. |
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| 715 | 08/04/2016 | PA 480 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL CIMA (CPF:031.183.948-70) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16. |
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