| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 570 | 20/05/2015 | 2605 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°76 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 570. |
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| 571 | 20/05/2015 | 2607 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.800,00 | R$ 146,50 | R$ 146,50 | R$ 1.653,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°77 de 20/05/2015 até 10/06/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/06/2015. EMPENHO 571. |
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| 572 | 20/05/2015 | 2609 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.313,10 | R$ 1.313,10 | R$ 686,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°78 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 572. |
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| 573 | 20/05/2015 | 2583 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.600,00 | R$ 153,96 | R$ 153,96 | R$ 1.446,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°79 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2015. EMPENHO 573. |
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| 574 | 20/05/2015 | 2584 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 443,12 | R$ 443,12 | R$ 1.556,88 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°80 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 574. |
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| 575 | 20/05/2015 | 2622 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 1.967,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°81 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 575. |
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| 576 | 20/05/2015 | 2602 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°82 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 576. |
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| 552 | 19/05/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015. |
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| 553 | 19/05/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015. |
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| 554 | 19/05/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos. |
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| 555 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 556 | 19/05/2015 | PA 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES para pagamento de diárias referente a participação em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ourinhos no período de 25/05 a 27/05/2015 |
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| 557 | 19/05/2015 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015. |
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| 558 | 19/05/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 559 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 560 | 19/05/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 561 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 549 | 18/05/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São josé do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015. |
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| 550 | 18/05/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015. |
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| 551 | 18/05/2015 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 71,48 | R$ 71,48 | R$ 71,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente empenho complamentar contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservaç |
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