| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 547 | 15/05/2015 | 3008/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| Para acobertar despesas com a contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Assistência em Perícia Trabalhista com emissão de Laudo Pericial Médico. Período do contrato 19/05/2015 a 18/05/2016. Valor do contrato R$ 4.300,00. PE nº. 14/20 |
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| 548 | 15/05/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa " Perfil da Enfermagem no Brasil" - Portaria designação: 191/2015. |
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| 541 | 15/05/2015 | PA 0391 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquissa " PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" , no período de 06/05 a 06/05/15. |
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| 542 | 15/05/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15. |
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| 543 | 15/05/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15. |
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| 544 | 15/05/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí , no período de 07/05 a 08/05/15. |
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| 545 | 15/05/2015 | 4384/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04) | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de Kit de manutenção para impressora Xerox Phaser 4510, part number 108R00717. PE nº. 18/2014, OF nº. 41/2015. |
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| 546 | 15/05/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 252,50 | R$ 252,50 | R$ 252,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06 |
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| 535 | 14/05/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales. |
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| 536 | 14/05/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí. |
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| 537 | 14/05/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho. |
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| 538 | 14/05/2015 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 56.380,75 | R$ 56.380,75 | R$ 52.123,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da |
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| 539 | 14/05/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto. |
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| 540 | 14/05/2015 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. |
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| 530 | 13/05/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15. |
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| 531 | 13/05/2015 | | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2015 |
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| 532 | 13/05/2015 | 2544 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CRISTINA RODRIGUES PORTELA (CPF:153.573.988-60) | R$ 500,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 403,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532. |
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| 533 | 13/05/2015 | 2464 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 438,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533. |
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| 534 | 13/05/2015 | 2462 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534 |
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| 528 | 12/05/2015 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,60 | R$ 47.198,89 | R$ 47.198,89 | R$ 0,04 | R$ 6.616,67 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vi |
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