| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 114 | 04/01/2016 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 14.753,98 | R$ 14.607,80 | R$ 14.607,80 | R$ 0,10 | R$ 146,08 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contrat |
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| 115 | 04/01/2016 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 22.476,06 | R$ 22.475,99 | R$ 21.892,20 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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| 116 | 04/01/2016 | | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 16.269,99 | R$ 13.831,81 | R$ 10.971,87 | R$ 2.438,18 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. |
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| 117 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 2.000,00 | R$ 732,95 | R$ 732,95 | R$ 1.267,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília. |
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| 118 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 6.000,00 | R$ 5.548,20 | R$ 5.548,20 | R$ 451,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas. |
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| 119 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. |
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| 120 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 20.000,00 | R$ 17.005,78 | R$ 17.005,78 | R$ 2.994,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 121 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 2.500,00 | R$ 1.001,59 | R$ 1.001,59 | R$ 1.498,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga. |
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| 122 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 2.000,00 | R$ 859,82 | R$ 859,82 | R$ 1.140,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. |
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| 123 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 500.000,00 | R$ 400.123,03 | R$ 400.123,03 | R$ 99.876,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. |
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| 124 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 20.000,00 | R$ 11.507,06 | R$ 11.507,06 | R$ 8.492,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. |
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| 125 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 126 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 6.000,00 | R$ 5.540,29 | R$ 5.540,29 | R$ 459,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. |
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| 127 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 20.000,00 | R$ 13.222,02 | R$ 13.222,02 | R$ 6.777,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. |
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| 128 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 16.000,00 | R$ 8.956,25 | R$ 8.956,25 | R$ 7.043,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. |
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| 129 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 80.000,00 | R$ 16.339,97 | R$ 16.339,97 | R$ 63.660,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. |
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| 130 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 9.000,00 | R$ 5.688,91 | R$ 5.688,91 | R$ 3.311,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. |
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| 131 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 18.000,00 | R$ 10.239,04 | R$ 10.239,04 | R$ 7.760,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. |
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| 132 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 2.000,00 | R$ 628,54 | R$ 628,54 | R$ 1.371,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. Sl 83. Centro. |
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| 133 | 04/01/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 6.100,00 | R$ 4.623,20 | R$ 4.623,20 | R$ 1.476,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. |
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