| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1840 | 21/09/2016 | PA 3736/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a atuação como preposta para realização de audiência de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016. |
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| 1841 | 21/09/2016 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Registro, nos período de 22/09 a 23/09/2016. |
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| 1842 | 21/09/2016 | PA 2080/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no programa de formação de gestores dos conselhos regionais de enfermagem em Brasilia, nos período de 01/09 a 02/09/2016. |
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| 1843 | 21/09/2016 | PA 2940 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO RICARDO MAZER, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação dos processos no fórum da Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09 a 28/09/2016. |
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| 1844 | 21/09/2016 | 4093/2015 | Ordinário | Material De Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME (CNPJ:72.649.361/0001-74) | R$ 451,00 | R$ 451,00 | R$ 451,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços nº 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 22/2016. Autorização de Compra nº |
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| 1845 | 21/09/2016 | PA 1436/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação da ROP 981° na cidade de São Paulo, no período de 31/08 a 101/09/16. |
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| 1846 | 21/09/2016 | 644/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 600,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 827 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1846. |
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| 1847 | 21/09/2016 | 644/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 828 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1847. |
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| 1848 | 21/09/2016 | 644/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 829 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1848. |
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| 1849 | 21/09/2016 | 644/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 830 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1849. |
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| 1850 | 21/09/2016 | 644/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 150,00 | R$ 140,10 | R$ 140,10 | R$ 9,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 831 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1850. |
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| 1851 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 30,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 832 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1851. |
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| 1852 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 833 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1852. |
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| 1853 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 225,00 | R$ 63,34 | R$ 63,34 | R$ 161,66 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 834 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1853. |
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| 1854 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 200,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 44,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 835 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1854. |
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| 1855 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 75,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 31,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 836 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1855. |
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| 1856 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 837 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1856. |
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| 1857 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 838 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1857. |
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| 1858 | 21/09/2016 | 96/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 4,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 839 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1858. |
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| 1821 | 20/09/2016 | 2794/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 49/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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