| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1258 | 23/12/2015 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 196.673,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Férias/2015. |
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| 1259 | 23/12/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 59.320,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015. |
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| 1260 | 23/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 189.666,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS parte Patronal Folha de Pagamento/2015. |
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| 1261 | 23/12/2015 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 7.515,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PASEP Folha de Pagamento/2015. |
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| 1262 | 23/12/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 31,53 | R$ 31,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/ |
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| 1263 | 23/12/2015 | | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.373,11 | R$ 1.373,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R$ 18.765,12 - Vigência 21/0 |
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| 1264 | 23/12/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 49,25 | R$ 49,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R$ 17.728,44 - Vigência 21 |
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| 1265 | 23/12/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.246,90 | R$ 1.246,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº. 205 (R$ 12.812,91). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor an |
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| 1266 | 23/12/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 51,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val |
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| 1267 | 23/12/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba |
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| 1268 | 23/12/2015 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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| 1269 | 23/12/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 1.258,80 | R$ 1.258,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. |
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| 1270 | 23/12/2015 | 2491 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 178.274,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178.274,02 |
| Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GR |
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| 1271 | 23/12/2015 | 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 86.931,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.931,20 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência |
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| 1272 | 23/12/2015 | 2315/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 2.633,04 | R$ 2.633,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor |
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| 1273 | 23/12/2015 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015 complemento empenho 324. |
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| 1274 | 23/12/2015 | 45052015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
| Empenho complementar ao de nº 1087 de 09/11/2015. Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contra |
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| 1275 | 23/12/2015 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 5.106,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.106,55 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da |
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| 1276 | 23/12/2015 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 021/2015 - Autorização de Compra nº 047/2015. A |
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| 1277 | 23/12/2015 | PA 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 49,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,76 |
| Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA. EPP, Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 5.971,68 Vigência da renovação do contrato de 07/02/2015 à 06/02/2016. prestação de serviços vinculado ref. preg |
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