| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 422 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 48.019,00 | R$ 48.019,00 | R$ 48.019,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015. |
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| 423 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 21.724,00 | R$ 21.724,00 | R$ 21.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de papeis através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 22/2015, PRCI nº. 2025/2014. |
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| 424 | 06/04/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 254.302,03 | R$ 254.302,03 | R$ 254.302,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 00026347320145020041 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi. |
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| 425 | 06/04/2015 | PA 53/2013 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 193.130,21 | R$ 147.590,63 | R$ 132.077,26 | R$ 45.539,58 | R$ 0,00 |
| Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/0 |
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| 426 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao Empenho nº. 422 após retificação no preenchimento da Ordem de Fornecimento nº. 21/2015 (fl. 154 e 161) do Item nº. 5040, para |
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| 413 | 02/04/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 414 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 21.600,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do c |
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| 415 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 23.519,49 | R$ 23.099,43 | R$ 20.514,87 | R$ 420,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor |
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| 416 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 15.015,00 | R$ 14.239,84 | R$ 12.641,28 | R$ 775,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val |
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| 417 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:02.282.922/0001-64) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref.Aquisição de( 10 ) Cartuchos Preto 934XL,(02) Cartucho HP 934 Ciano, (02) Cartucho HP 934 Amarelo e (02) Cartucho HP 934 Magent |
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| 418 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP (CNPJ:08.018.118/0001-59) | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ref.Aquisição de (03) fitas Ribbon Datacard colorido YMCKT original. Dispensa de Licitação nº. 04/2015. |
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| 419 | 02/04/2015 | 3543/2014 | Ordinário | Equipamentos De Informática | GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:02.282.922/0001-64) | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ref. Aquisição ( 02 ) Impressoras HP 6230. Dispensa de Licitação nº. 04/2015. |
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| 420 | 02/04/2015 | 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.066.594,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência |
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| 421 | 02/04/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°55 de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/05/2015. EMPENHO 421. |
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| 408 | 01/04/2015 | PA 5301/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME (CNPJ:13.290.114/0001-65) | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | R$ 2.392,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a compra de 12(doze) calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra |
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| 409 | 01/04/2015 | PA 5301/2014 | Ordinário | Material De Expediente | WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME (CNPJ:13.290.114/0001-65) | R$ 410,40 | R$ 410,40 | R$ 410,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesa com aquisição de 72 (setenta e dois) roletes de tinta compatível para calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de L |
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| 410 | 01/04/2015 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 173.619,11 | R$ 156.314,87 | R$ 139.010,64 | R$ 0,00 | R$ 17.304,24 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor |
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| 411 | 01/04/2015 | PA 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.006.810,56 | R$ 1.006.019,12 | R$ 1.006.019,12 | R$ 791,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do |
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| 412 | 01/04/2015 | PA 5307/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80) | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERASA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição dos Certificados Digitais e-CNPJ A3 e e-CPF A3. Dispensa de Licitação nº. 08/2015, Autorização de Compra nº. 06/2015. |
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| 407 | 31/03/2015 | PA 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 159.622,20 | R$ 159.622,20 | R$ 159.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administra |
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