| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1251 | 21/06/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 780,66 | R$ 780,66 | R$ 780,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. |
|
| 1252 | 21/06/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/03/2016 a 30/04/2016. |
|
| 1253 | 21/06/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 873,28 | R$ 873,28 | R$ 873,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 031 e 032. |
|
| 1254 | 21/06/2016 | 411/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.426,63 | R$ 1.426,63 | R$ 1.426,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 047 a 062. |
|
| 1255 | 21/06/2016 | PA 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 470,68 | R$ 470,68 | R$ 470,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados,Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio de 01/03/2016 a 31/05/2016. |
|
| 1242 | 20/06/2016 | PA 3350/15 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 8.531,31 | R$ 6.962,85 | R$ 6.962,85 | R$ 1.568,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - Processo Administrativo nº 3350/2015 - Ordem de Compra nº 022.16 Aquisições conforme fls 22 |
|
| 1243 | 20/06/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30.518,79 | R$ 30.518,79 | R$ 30.518,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº 01847004520095020025 ID depósito judicial 083020261341606177, Autor Reclamante Rogério de Paula. |
|
| 1229 | 17/06/2016 | PA 1054/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16. |
|
| 1230 | 17/06/2016 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16. |
|
| 1231 | 17/06/2016 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016. |
|
| 1232 | 17/06/2016 | 3344/2015 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015. |
|
| 1233 | 17/06/2016 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/ |
|
| 1234 | 17/06/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó hoomogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de |
|
| 1235 | 17/06/2016 | 4355/2015 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 5.000 pç envelopes grandes timbrados; 10.000 pç envelopes ofício timbrados; 90.000 pç envelopes ofício com janela timbrado. Ordem de Compra 26.16. Pregão Eletr |
|
| 1236 | 17/06/2016 | 3353/2015 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86) | R$ 5.583,80 | R$ 5.583,80 | R$ 5.583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 12 frasco água sanitária; 100 pc guardanapos pequenos; 1.200 pc copos descartáveis; 24 frascos álcool etílico líquido; 60pc pano p/limpeza. Ordem de Compra 24.16. |
|
| 1237 | 17/06/2016 | 3352/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 8.918,90 | R$ 8.918,90 | R$ 8.918,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de: 200 cx chá mate natural; 200 cx chá mate limão; 100 cx chá mate pessego; 200 cx adoçante dietético em pó; 60 pc açúcar re |
|
| 1238 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 673,91 | R$ 673,91 | R$ 673,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0008719-53.2012.403.6103, Autor: Rosenilda Mariano da Costa Silva. |
|
| 1239 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 341,39 | R$ 341,39 | R$ 341,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0003245-04.2012.403.6103, autor Maria de Lourdes Cerqueira. |
|
| 1240 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 178,66 | R$ 178,66 | R$ 178,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Repetição de indébito, Processo 0009284-17.2012.403.6103, autor Roseli Ferreira de Oliveira. |
|
| 1241 | 17/06/2016 | 1344/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 31.913,31 | R$ 31.913,31 | R$ 17.934,84 | R$ 151,85 |
| Empenho a IMPRENSA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R$ 150.000,00. Reserva Orçame |
|