| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1807 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 819 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1807. |
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| 1808 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 820 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1808. |
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| 1809 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 821 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1809. |
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| 1810 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 822 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1810. |
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| 1811 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 823 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1811. |
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| 1812 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 824 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1812. |
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| 1813 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 825 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1813. |
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| 1814 | 14/09/2016 | 336/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 826 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1814. |
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| 1786 | 13/09/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 3.692,20 | R$ 3.692,20 | R$ 3.692,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016, Processo Administrativo nº 287/2016. Autorização de Execução de Serviços nº 31/2016. Evento: II Encontro de Institui |
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| 1787 | 13/09/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 7.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 30/2016. Evento: II Encontro de I |
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| 1785 | 12/09/2016 | PA 2587/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANO ABUCARUB (CPF:022.195.389-23) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANO ABUCARUB, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra realizada no Evento "Enfermagem Forense: Possibilidades e Desafios", no período de 31/08 a 01/09/16. |
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| 1777 | 09/09/2016 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Sete Barras - SP, no período de 13/09 a 14/09/2016. |
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| 1778 | 09/09/2016 | PA 2811 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO (CPF:020.638.928-06) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO ,referente a 01 diária (100%), para participar de Oitiva do Processo Ético 133/2015 na Subseção de Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/2016. |
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| 1779 | 09/09/2016 | 1193/2016 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS (CNPJ:07.562.057/0001-23) | R$ 55.533,33 | R$ 55.533,33 | R$ 55.533,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Administrativo nº 1193/2016; Convite nº 02/2016; Contrato nº 48/2016. Despesas com a contratação de parecerista para emissão de parecer jurídico acerca |
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| 1780 | 09/09/2016 | PA 465 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 981° ROP em São Paulo, no período de 31/08 a 01/09/2016. |
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| 1781 | 09/09/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Pardo, no período de 08/09 a 09/09/2016. |
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| 1782 | 09/09/2016 | 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 14/09 a 16/09/2016. |
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| 1783 | 09/09/2016 | 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Nova Europa e Araraquara, no período de 15/09 a 16/09/2016. |
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| 1784 | 09/09/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 9,42 | R$ 9,42 | R$ 9,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para São Paulo e outra para MG Areá 35. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços |
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| 1743 | 08/09/2016 | 106074/2013 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17.894,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.894,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84 |
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