| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 04/01/2016 | 107839 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 117,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual |
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| 175 | 04/01/2016 | 5310 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 12.611,60 | R$ 12.611,60 | R$ 12.611,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R$ 60.000,00 |
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| 176 | 04/01/2016 | 110351 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 7.601,76 | R$ 6.968,28 | R$ 6.968,28 | R$ 0,00 | R$ 633,48 |
| Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017.Conforme contrato particu |
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| 177 | 04/01/2016 | 110351 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 9.248,16 | R$ 7.647,32 | R$ 7.647,32 | R$ 1.332,65 | R$ 268,19 |
| Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. Inicio da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de |
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| 178 | 04/01/2016 | 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 31.502,97 | R$ 31.502,97 | R$ 31.192,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.3 |
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| 179 | 04/01/2016 | 4568/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 1.298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.298,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração |
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| 180 | 04/01/2016 | 4569/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração d |
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| 181 | 04/01/2016 | 97912/2012 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 681.327,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 681.327,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 0 |
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| 182 | 04/01/2016 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 148.800,00 | R$ 144.049,92 | R$ 144.049,92 | R$ 4.750,08 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015 |
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| 183 | 04/01/2016 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016 |
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| 184 | 04/01/2016 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 468,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016 |
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| 185 | 04/01/2016 | 107619/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.340.998,60 | R$ 2.340.998,60 | R$ 2.340.998,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios |
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| 186 | 04/01/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 20,06 | R$ 20,06 | R$ 20,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para pagamento de conta referente ao mês de janeiro de 2016 - Subseção São José do Rio Preto |
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| 187 | 04/01/2016 | 110216 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.126,73 | R$ 1.364,55 | R$ 1.364,55 | R$ 2.762,18 | R$ 0,00 |
| Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpe |
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| 188 | 04/01/2016 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. |
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| 189 | 04/01/2016 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 8.000,00 | R$ 7.151,38 | R$ 7.151,38 | R$ 165,02 | R$ 683,60 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2016. |
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| 190 | 04/01/2016 | 110352 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. |
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| 191 | 04/01/2016 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 86.000,00 | R$ 56.648,90 | R$ 56.648,90 | R$ 29.351,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2016. |
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| 192 | 04/01/2016 | 105946 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 21.600,00 | R$ 11.460,00 | R$ 11.460,00 | R$ 10.140,00 | R$ 0,00 |
| Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R$ 21.600,00. |
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| 1236 | 23/12/2015 | 3858 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME (CNPJ:11.928.993/0001-82) | R$ 3.039,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.039,40 |
| Valor empenhado a DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aquisição de Refil de filtro compatível com o purificador de água da marca IBBL, modelo FR600, cor externa branca. Dispensa de Licitação nº 031/2015 - Autoriz |
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