| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 243 | 22/01/2016 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 244 | 22/01/2016 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 245 | 22/01/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16. |
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| 246 | 22/01/2016 | Sisdoc 610/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento da Taxa de Licença ref. ao ano de 2016 |
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| 247 | 22/01/2016 | 273/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16. |
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| 248 | 22/01/2016 | 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 01/12/2015 à 02/12/2015 às fls. 004. |
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| 249 | 22/01/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 222,36 | R$ 222,36 | R$ 222,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo proprio no período de 03/12/2015 à 16/12/2015 às fls. 004. |
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| 250 | 22/01/2016 | 1871/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 129,77 | R$ 129,77 | R$ 129,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho nº 975 de 01/10/2015.SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA |
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| 251 | 22/01/2016 | 4282/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 031/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015. vigência 26/10/2015 a 25/10/2016 Para acobertar despesas com fornec |
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| 252 | 22/01/2016 | 3611/2014 | Estimativo | Encadernação | LIFEPRESS EDITORA LTDA. (CNPJ:65.521.080/0001-76) | R$ 820,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIFEPRESS EDITORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contração de serviços de encadernação de diários. Referente Dispensa de Licitação nº 020/2015. Processo Administrativo nº 3611/2014. Contrato nº |
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| 239 | 20/01/2016 | 255/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°11 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 239. |
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| 240 | 20/01/2016 | 201/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 399,80 | R$ 399,80 | R$ 2.100,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°12 de 20/01/2016 até 29/03/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/01/2016.EMPENHO 240. |
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| 241 | 20/01/2016 | 294/2016 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 195,37 | R$ 195,37 | R$ 1.804,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 241 |
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| 229 | 19/01/2016 | 109204/2013 | Ordinário | Obras Em Andamentos | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ:02.136.688/0001-67) | R$ 1.912,04 | R$ 1.912,04 | R$ 1.912,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico n |
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| 230 | 19/01/2016 | PA 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente para realização de palestra na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16. |
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| 231 | 19/01/2016 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 04 diárias, sendo: 01 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Cesário Lange, no período de 22/01 a 23/01 e 03 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Araraquara, no período de 23/01 a 26/0 |
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| 232 | 19/01/2016 | 107839/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 41.655,60 | R$ 21.571,65 | R$ 19.439,28 | R$ 17.901,99 | R$ 2.181,96 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d |
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| 233 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 327.552,24 | R$ 246.228,13 | R$ 243.762,64 | R$ 75.289,60 | R$ 6.034,51 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a S |
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| 234 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 118.499,88 | R$ 86.588,68 | R$ 79.186,64 | R$ 24.011,20 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Va |
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| 235 | 19/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. ATMJ pelo pagamento em atraso do INSS sobre a NF 39740 da empresa Basic Elevadores |
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