| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2151 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 988 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2151. |
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| 2152 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 19,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 989 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2152. |
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| 2153 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 990 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2153. |
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| 2154 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 991 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2154. |
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| 2134 | 08/11/2016 | PA 391/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN/ CORENs, nos dias 09/11 a 10/11/2016. |
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| 2135 | 08/11/2016 | 2598/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 7.348,26 | R$ 3.908,26 | R$ 3.908,26 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 p |
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| 2136 | 08/11/2016 | 2598/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 68,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual manutenção de moto gerador. Valor do contrato R$ 275,31. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 conforme |
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| 2129 | 07/11/2016 | PA 195/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16. |
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| 2130 | 07/11/2016 | PA 1192/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16. |
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| 2131 | 07/11/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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| 2132 | 07/11/2016 | | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº. 119 a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. |
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| 2133 | 07/11/2016 | 1105/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 4.000,00 | R$ 2.612,38 | R$ 2.612,38 | R$ 1.387,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 041. |
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| 2124 | 04/11/2016 | PA 2955/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 20 |
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| 2125 | 04/11/2016 | PA 2912 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16. |
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| 2126 | 04/11/2016 | PA 216/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Tera |
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| 2127 | 04/11/2016 | PA 273/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16. |
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| 2128 | 04/11/2016 | PA 894/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jeriquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito |
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| 2113 | 03/11/2016 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4° Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16. |
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| 2114 | 03/11/2016 | PA 4706 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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| 2115 | 03/11/2016 | PA 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16. |
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