| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 891 | 04/09/2015 | PA 3799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
|
| 892 | 04/09/2015 | PA 3800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANA GENTIL DO PRADO (CPF:338.605.938-46) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
|
| 893 | 04/09/2015 | PA 3878 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
|
| 894 | 04/09/2015 | PA 3879 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
|
| 879 | 03/09/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/2 diária para passagem de cabo de rede no dia 26/08/2015. |
|
| 880 | 03/09/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Bauru no período 01/09/2015 a 02/09/2015. |
|
| 881 | 03/09/2015 | PA 494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Araraquara no período 25/08/2015 a 26/08/2015. |
|
| 882 | 03/09/2015 | PA 494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Leme-SP no período 27/08/2015 a 28/08/2015. |
|
| 883 | 03/09/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de encargos referente pagamento de INSS sobre nf. 539 J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME. |
|
| 884 | 03/09/2015 | PA 3832 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 89,50 | R$ 89,50 | R$ 410,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°124 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 884. |
|
| 885 | 03/09/2015 | PA 2555 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 169,50 | R$ 169,50 | R$ 230,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite de Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 885. |
|
| 886 | 03/09/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.500,00 | R$ 1.017,50 | R$ 1.017,50 | R$ 1.482,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 126 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 886. |
|
| 871 | 02/09/2015 | 5525/2014 | Ordinário | Material De Expediente | FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP (CNPJ:07.695.213/0001-24) | R$ 519,10 | R$ 519,10 | R$ 519,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de caixas organizadoras, gaveteiros e lixeira. para o Coren/SP Educação. Itens ( 1 a 8) fracassados do Pregão E |
|
| 872 | 02/09/2015 | PA 3722 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:004.685.878-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/0 |
|
| 873 | 02/09/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/ |
|
| 874 | 02/09/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 0 |
|
| 875 | 02/09/2015 | PA1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
|
| 876 | 02/09/2015 | PA 973 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
|
| 877 | 02/09/2015 | PA 3648 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
|
| 878 | 02/09/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015. |
|