| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1206 | 05/12/2014 | PA 2031 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.228.010/0001-90) | R$ 10.342,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.342,88 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP nº , Ordem de Fornecimento nº .0182/2014. Aquisição (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB385A Ciano; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB386A Amarelo; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB387A Mag |
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| 1197 | 04/12/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.742,92 | R$ 3.742,92 | R$ 3.742,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS (Agravo de Instrumento) processo nº 0001553-04.2013.5.15.0093 Autor : Patrick Rodrigues |
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| 1198 | 04/12/2014 | PRCI 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Referente complemento empenho 203 Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP |
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| 1199 | 04/12/2014 | PA 5118 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 8.123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,38 |
| Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren- |
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| 1200 | 04/12/2014 | PA 5118 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.741,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.741,90 |
| Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor tota |
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| 1194 | 03/12/2014 | PRCI 108299 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP (CNPJ:12.496.814/0001-48) | R$ 3.397,44 | R$ 3.397,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 30247, aquisição de perfurador de papel. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0181/2014. Aquisição (06) Perfurador de papel. |
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| 1195 | 03/12/2014 | PRCI 108299 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MARKET COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:03.656.582/0001-57) | R$ 9.730,00 | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 30247, aquisição de grampeador. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0180/2014. Aquisição (02) Grampeador eletrico. |
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| 1196 | 03/12/2014 | PA 5286 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 50.808,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.808,44 | R$ 0,00 |
| Referente Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho para realização de exames médicos laboratoriais, oftalmológicos e audiométricos, conforme descrito no Anexo I. Contrato de prestação de serviços |
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| 1202 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.237,50 | R$ 1.237,50 | R$ 1.262,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1202. |
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| 1203 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 | R$ 277,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1203. |
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| 1204 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1204. |
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| 1190 | 02/12/2014 | PA 4931 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:00.491.904/0001-67) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de palestra dos Doutores da Alegria (PJ) para o 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 009/2014, Ordem de Serviço nº OS.0020/2014. Palestra "Uma experiência de alegria em meio à ad |
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| 1191 | 02/12/2014 | PA 4582 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GLAUCIA RITA TITTANEGRO (CPF:464.011.480-04) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação da palestrante Sra. Gláucia Rita Tittanegro, que será responsável pela aula magna do 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP, em 04/12/2014. Dispensa de Licitação 032/2014, Ordem de Serviço nº OS.0021/2014. Pale |
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| 1192 | 02/12/2014 | PRCI 105473 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 2.199,35 | R$ 2.199,35 | R$ 2.199,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R$ |
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| 1193 | 02/12/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14. |
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| 1181 | 01/12/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14. |
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| 1182 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 70.945,14 | R$ 70.945,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 702.818,88. Vig |
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| 1183 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 23.800,13 | R$ 23.800,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244. |
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| 1184 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 16.523,78 | R$ 16.523,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 15 |
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| 1185 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 18.139,55 | R$ 18.139,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do |
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