| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1673 | 31/08/2016 | PA 1511 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15° SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16. |
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| 1674 | 31/08/2016 | PA 2082 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16. |
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| 1675 | 31/08/2016 | PA 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16. |
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| 1676 | 31/08/2016 | 739/2015 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 12.666,64 | R$ 9.499,98 | R$ 6.333,32 | R$ 0,00 | R$ 3.166,66 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção |
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| 1677 | 31/08/2016 | 2617/2016 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção |
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| 1678 | 31/08/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 6,05 | R$ 6,05 | R$ 6,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de telefonia mês de agosto/2016 para a Subseção de Ribeirão Preto. |
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| 1679 | 31/08/2016 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 3.622,60 | R$ 3.622,60 | R$ 3.622,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compra nº 53/2016 Ordem de Compra nº 03 |
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| 1680 | 31/08/2016 | 2553/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI (CNPJ:22.238.694/0001-32) | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 55/2016, Ordem de Compra nº 032.16. Aquisiç |
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| 1681 | 31/08/2016 | 2549/2016 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81) | R$ 3.153,00 | R$ 3.153,00 | R$ 3.153,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 54/2016, Ordem de Compra nº 034.16. Aquisição de produt |
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| 1682 | 31/08/2016 | 1425/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 723 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1682. |
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| 1683 | 31/08/2016 | 1425/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 724 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1683. |
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| 1684 | 31/08/2016 | 1425/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 363,65 | R$ 363,65 | R$ 426,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 725 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1684. |
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| 1685 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 726 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1685. |
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| 1686 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 727 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1686. |
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| 1687 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 728 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1687. |
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| 1688 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 729 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1688. |
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| 1689 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 730 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1689. |
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| 1690 | 31/08/2016 | 2525/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 731 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1690. |
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| 1691 | 31/08/2016 | 644/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 13/04/2016 a 12/05/2016. Despesa aprovada pela Presidência 25/08/2016 a folha nº. 141 do Processo 644/2016. |
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| 1692 | 31/08/2016 | 297/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 732 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1692. |
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