| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1007 | 11/05/2016 | 297 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1007. |
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| 1008 | 11/05/2016 | 297 | Ordinário | Estacionamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1008. |
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| 1009 | 11/05/2016 | 297 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1009. |
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| 1010 | 11/05/2016 | 297 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1010. |
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| 1011 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1011. |
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| 1012 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1012. |
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| 1013 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1013. |
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| 1014 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1014. |
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| 1015 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2160 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1015. |
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| 1016 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1016. |
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| 1017 | 11/05/2016 | 674 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1017. |
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| 979 | 10/05/2016 | PA 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente a Suporte a equipe de mutirão de conciliação, no período de 09/05 a 13/05/16. |
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| 980 | 10/05/2016 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 22.257,20 | R$ 22.257,20 | R$ 22.257,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquis |
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| 981 | 10/05/2016 | 99/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 17.453,28 | R$ 17.453,28 | R$ 17.453,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para |
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| 982 | 10/05/2016 | PA 532/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR (CPF:045.680.078-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento 1 diária, referente a participação da 966° reunião ordinária do plenário, no período de 13/03 a 14/03/16. |
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| 983 | 10/05/2016 | 1080/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JUDITH AMARAL CUNHA (CPF:042.731.498-42) | R$ 893,35 | R$ 893,35 | R$ 893,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUDITH AMARAL CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 05/01/2016 a 27/01/2016 as fls 04 e 05. |
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| 984 | 10/05/2016 | 1085/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 584,73 | R$ 584,73 | R$ 584,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/03/2016 a 18/03/2016 as fls 012. |
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| 972 | 09/05/2016 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16. |
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| 973 | 09/05/2016 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 13.732,77 | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação |
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| 974 | 09/05/2016 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.614,01 | R$ 21.879,12 | R$ 21.879,12 | R$ 0,00 | R$ 2.734,89 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de ser |
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