| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 868 | 26/08/2014 | PRCI 3703/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico para adequação à RN-20 das instalações do tanque de combustível que alimenta o gerador localizado no edifício sede do Coren/SP. OS 14/2014 DL 23/2014. |
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| 871 | 25/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.958,61 | R$ 1.958,61 | R$ 41,39 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/08/2014 até 25/10/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/10/2014. |
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| 862 | 22/08/2014 | PA 1059/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de diárias período 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis), 14/08 a 15/08 (fiscalização em Ibitinga) , 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru),. 10% de 5 diárias |
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| 863 | 22/08/2014 | PRCI 107619 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aditamento de 25% do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme PRCI 107619 fl.334. |
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| 864 | 22/08/2014 | PRCI 107619 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 998.264,01 | R$ 998.264,01 | R$ 544.373,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. |
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| 865 | 22/08/2014 | PA 000422 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELLA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de diárias período 18/08 a 19/08 (ministrar oficina em Araçatuba), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru) , 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis),. 10% de 7 diárias |
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| 866 | 22/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados ref. multa ISS ref.nf. 278 MAXTECNICA SERVS INTEGRALIZADO LTDA-ME . |
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| 872 | 22/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 | R$ 768,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014. |
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| 860 | 21/08/2014 | 003626 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIA FERREIRA BUENO (CPF:247.594.428-55) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxíliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. |
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| 861 | 21/08/2014 | 003624 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Macieó -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia) |
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| 867 | 21/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 631,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas |
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| 854 | 20/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014. |
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| 851 | 18/08/2014 | PA 2492 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 22556/2014. Contratação de empresa especializada em serviço de coffee break para inauguração da subseção de Santo André. OS 10/2014 PRCI 3033/2014, Processo 19/2014 |
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| 853 | 18/08/2014 | PA 1984 | Global | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 115.377,92 | R$ 41.434,08 | R$ 19.126,48 | R$ 73.943,84 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$ |
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| 855 | 18/08/2014 | 1983/2014 | Global | Hospedagem e translados | LAH EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:14.778.525/0001-67) | R$ 122.866,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.983,48 | R$ 11.883,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. |
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| 856 | 18/08/2014 | PRCI 3034/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014. |
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| 909 | 18/08/2014 | PRCI 96053 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011. |
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| 850 | 15/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO. |
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| 844 | 14/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014. |
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| 847 | 14/08/2014 | PA 1374/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%) |
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