| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1063 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos. |
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| 1064 | 29/10/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch. |
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| 1065 | 29/10/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autori |
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| 1066 | 29/10/2015 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15. |
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| 1067 | 29/10/2015 | | Ordinário | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 150.000,00 | R$ 130.080,95 | R$ 86.800,09 | R$ 19.919,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. |
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| 1057 | 28/10/2015 | 3312 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME (CNPJ:66.605.734/0001-02) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2015 - PA 5348/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0084/2015. Aquisição (7000) pç Certificado em Papel de Segura |
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| 1058 | 28/10/2015 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15. |
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| 1048 | 27/10/2015 | 5347/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:59.434.449/0001-00) | R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimen |
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| 1049 | 27/10/2015 | 4355 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 16.450,00 | R$ 16.450,00 | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 35/2015 (Secundaria). Ordem de Fornecimento nº OF. |
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| 1050 | 27/10/2015 | 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1051 | 27/10/2015 | PA2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1052 | 27/10/2015 | PA 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1053 | 27/10/2015 | PA 4374/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1054 | 27/10/2015 | PA3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1055 | 27/10/2015 | PA 5346/2014 | Ordinário | Material De Expediente | KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. (CNPJ:19.576.717/0001-04) | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 011/215 - Autorização de Compra nº 38/2015. Para acobertar despesas com a aquisição de pastas registradoras AZ amarelas. |
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| 1056 | 27/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 148 de 27/10/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1056. |
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| 1044 | 26/10/2015 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 6.866,36 | R$ 6.866,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016. |
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| 1045 | 26/10/2015 | | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 40.385,92 | R$ 40.385,92 | R$ 19.614,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. |
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| 1046 | 26/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 446,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°146 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1046. |
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| 1047 | 26/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 419,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°147 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1047. |
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