| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 485 | 23/04/2015 | PA 2073 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 273,87 | R$ 273,87 | R$ 273,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. |
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| 486 | 23/04/2015 | PA 2073 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4,52 | R$ 4,52 | R$ 4,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento ATMJ referente Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. |
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| 481 | 22/04/2015 | 2029/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 22.872,10 | R$ 22.872,10 | R$ 22.872,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE Nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 28/2015. |
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| 482 | 22/04/2015 | 2239/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP (CNPJ:11.063.844/0001-06) | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | R$ 40.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/1 |
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| 483 | 22/04/2015 | 2241/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Ambiento Assessoria e Serviços Ltda (CNPJ:14.247.941/0001-39) | R$ 9.367,50 | R$ 9.367,50 | R$ 9.367,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ambiento Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R$ 9.367,50. DL nº. 12/2015 |
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| 484 | 22/04/2015 | 2240/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e Instalação de Gradis conforme para tanque de combustível Sede Coren/SP, conforme PA. 2069/2015. DL nº. 12/2015. |
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| 480 | 17/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 381,87 | R$ 381,87 | R$ 381,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença referente ao ano de 2015. |
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| 476 | 16/04/2015 | PA 72 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 1.052,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente empenho complementar 201 ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R$ 17.096,04 |
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| 477 | 16/04/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15. |
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| 478 | 16/04/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15. |
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| 479 | 16/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 87,05 | R$ 87,05 | R$ 87,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes a Março/2015, conforme atesto do gestor do contrato. |
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| 474 | 15/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de multa referente noa fiscal 3382 - HB soluções Ltda. |
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| 475 | 15/04/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475. |
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| 468 | 14/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente nota fiscal 489 - J. A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 469 | 14/04/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15. |
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| 470 | 14/04/2015 | PA 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15. |
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| 471 | 14/04/2015 | PA 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 472 | 14/04/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15. |
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| 473 | 14/04/2015 | PA 2101 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15. |
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| 455 | 13/04/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15. |
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