| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 389 | 24/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 321,40 | R$ 321,40 | R$ 321,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo - Salas 141-A e 142-A, referente ao ano de 2014. |
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| 390 | 24/03/2014 | PRCI 110216 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04) | R$ 1.656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.656,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 51769/2013. MEMO 005/2014, contratação de empresa especializada para fornecimento de galões de água mineral para a Sede e o Coren Educação. Pregão Eletrônico 3/2014. Contrato de Fornecimento 007/2014. Valor estimado R$ 1.656,00.Vigênci |
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| 391 | 24/03/2014 | PRCI 98408 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31) | R$ 373,22 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 19,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, REF. PRCI 98408/2013, Dispensa de Licitação nº 042/2012 , Fornecimento de Galões de 20 litros de água mineral para a Subseção de São José dos Campos. Vigência : 27/05/2013 a 26/05/2014 |
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| 392 | 24/03/2014 | PA 154 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:09.231.613/0001-04) | R$ 1.466.000,00 | R$ 1.466.000,00 | R$ 1.466.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 56667/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos para realização do I Congresso Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Pregão Presencial nº 01/2014 - Lote Único - Contrato nº 05 |
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| 393 | 24/03/2014 | PRCI 107628 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 347.990,00 | R$ 347.990,00 | R$ 347.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 |
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| 394 | 24/03/2014 | PRCI 107628 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 11.367,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente locação de espaço para a realização do I Congresso Paulista de Enfermagem do COREN/SP . Inexibilidade de Licitação 010/2013 (Multa e juros incidentes sobre fatura nº 6659 São Paulo Turismo S/A |
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| 387 | 21/03/2014 | PRCI 110167 | Ordinário | Instalações | BONOME REVESTIMENTOS LTDA - ME (CNPJ:07.222.738/0001-42) | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 1.279,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 47265/2013; MEMO 247/2013, PRCI 110167. Serviços de instalação de divisórias, com fornecimento de materiais e mão de obra, para subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 007/2014. Ordem de Fornecimento nº 047/2014. |
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| 388 | 21/03/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.200,64 | R$ 1.200,64 | R$ 1.200,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0003511.67.2012.4.03.6110 - 2ª Vara de Sorocaba - Andréa Alves de Lima |
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| 366 | 20/03/2014 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 20.082,17 | R$ 19.106,85 | R$ 16.962,85 | R$ 975,32 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R$ 2 |
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| 367 | 20/03/2014 | PRCI 110336 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME (CNPJ:11.301.568/0001-69) | R$ 14.007,85 | R$ 199,40 | R$ 199,40 | R$ 13.808,45 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. Valor anual do contrato R$ |
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| 368 | 20/03/2014 | PA 053 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 193.832,49 | R$ 157.868,31 | R$ 148.149,86 | R$ 35.964,18 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014 |
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| 369 | 20/03/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 329,70 | R$ 329,70 | R$ 329,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº 0053/2014. (3000) Cartaz A3 4X0. |
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| 370 | 20/03/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 371 | 20/03/2014 | pa 1063 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 372 | 20/03/2014 | PA 1062 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 373 | 20/03/2014 | PA 1061 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 374 | 20/03/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 375 | 20/03/2014 | PA 1064 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 376 | 20/03/2014 | PA 1057 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 377 | 20/03/2014 | PA 1058 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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