| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 909 | 03/05/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 90,98 | R$ 90,98 | R$ 90,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 17/02/2015 as fls 004. |
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| 910 | 03/05/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 385,56 | R$ 381,56 | R$ 381,56 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 2/03/2016 as fls 019. |
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| 911 | 03/05/2016 | 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 153,98 | R$ 153,98 | R$ 153,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 013. |
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| 912 | 03/05/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 417,78 | R$ 417,78 | R$ 417,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 10/03/2016, as fls 09. |
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| 913 | 03/05/2016 | 1378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 143,33 | R$ 143,33 | R$ 143,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/063/2016 a 24/03/2016 as fls 04. |
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| 914 | 03/05/2016 | 411/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 987,82 | R$ 987,82 | R$ 987,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/02/2016 a 29/02/2016 as fls 032 e de 04/03/2016 a 22/03/2016 as fls. 040. |
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| 915 | 03/05/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 144,84 | R$ 144,84 | R$ 144,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 019. |
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| 916 | 03/05/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 10/03/2016 a 17/03/2016 as fls 021. |
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| 892 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0010258-28.2010.4.03.6102 - Autora: Maria Luiza de Oliveira Granze |
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| 893 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 822,21 | R$ 822,21 | R$ 822,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 00004972720114036105 - Autor: Renato dos Santos |
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| 894 | 02/05/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 295,84 | R$ 295,84 | R$ 295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001220-03.2008.403.6121 - Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. |
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| 895 | 02/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 32,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016. |
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| 896 | 02/05/2016 | 1711/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15) | R$ 2.507,16 | R$ 2.460,16 | R$ 2.460,16 | R$ 47,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 023/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 33v |
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| 897 | 02/05/2016 | 1712/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME (CNPJ:18.067.244/0001-57) | R$ 1.178,65 | R$ 1.073,65 | R$ 1.073,65 | R$ 105,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 025/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 3 |
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| 898 | 02/05/2016 | 1713/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:18.704.019/0001-84) | R$ 817,30 | R$ 817,30 | R$ 817,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 024/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descriçã |
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| 899 | 02/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016. |
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| 900 | 02/05/2016 | 4527/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 10.000,00 | R$ 6.043,04 | R$ 6.043,04 | R$ 3.956,96 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar ao de nº 175 de 04/01/2016. Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total |
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| 901 | 02/05/2016 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 2447/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0011/2016 - Contrato nº 06/ |
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| 902 | 02/05/2016 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF; 0012/2016. Aquisição (10000) Bloco de Anotações. |
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| 903 | 02/05/2016 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.460,00 | R$ 29.260,00 | R$ 29.260,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenç |
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