| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 57 | 02/01/2018 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 42) |
|
| 58 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Expediente | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bituqueira. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 66) |
|
| 59 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 67) |
|
| 60 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111) |
|
| 61 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112) |
|
| 62 | 02/01/2018 | 1888/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 3.351.039,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.351.039,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018) |
|
| 63 | 02/01/2018 | 388/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 221.468,77 | R$ 44.390,45 | R$ 44.390,45 | R$ 177.078,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 64 | 02/01/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 99.049,51 | R$ 52.508,17 | R$ 52.508,17 | R$ 46.541,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 65 | 02/01/2018 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 17.460,00 | R$ 16.005,00 | R$ 16.005,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 66 | 02/01/2018 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 67 | 02/01/2018 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 68 | 02/01/2018 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.328,69 | R$ 9.048,69 | R$ 9.048,69 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 69 | 02/01/2018 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 70 | 02/01/2018 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.940,76 | R$ 8.940,76 | R$ 8.940,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 71 | 02/01/2018 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.051,91 | R$ 9.051,91 | R$ 9.051,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 72 | 02/01/2018 | 1433/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 2.269,43 | R$ 1.796,67 | R$ 1.796,67 | R$ 472,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção
Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
|
| 73 | 02/01/2018 | 1219/2017 | Global | Divulgações Diversas | UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58) | R$ 4.070,78 | R$ 2.741,55 | R$ 2.741,55 | R$ 1.329,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: E-mail marketing. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 74 | 02/01/2018 | 1967/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 80.000,00 | R$ 34.791,12 | R$ 34.791,12 | R$ 45.208,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018) |
|
| 75 | 02/01/2018 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 12.733,33 | R$ 12.733,33 | R$ 12.733,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 |
|
| 76 | 02/01/2018 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 18.000,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da
Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 |
|