| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 365 | 16/03/2015 | PA 1433 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 15,12 | R$ 15,12 | R$ 15,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, para pagamento de multa / mora referente pagamento enviado com atraso à GEFIN. Boleto referente a Fevereiro-2015. |
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| 366 | 16/03/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 362 | 13/03/2015 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 363 | 13/03/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15. |
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| 359 | 12/03/2015 | PA 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | YASUDA SEGUROS S.A (CNPJ:60.405.925/0001-44) | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASUDA SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais da Sede e Subseções do Coren/SP. Vigência da cobertura do seguro 19/02/ |
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| 360 | 12/03/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. |
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| 361 | 12/03/2015 | PA 916/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 4.739,00 | R$ 4.739,00 | R$ 4.739,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseção de Campinas. Vigência do contrato 02/03/2015 a 31/03/2015. Dispensa de Licitação nº. 06/2015, Contrato nº. 05/2015. |
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| 349 | 11/03/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15. |
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| 350 | 11/03/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15. |
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| 351 | 11/03/2015 | PA 997 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 355,48 | R$ 355,48 | R$ 355,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 352 | 11/03/2015 | PA 679/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 10.421,25 | R$ 10.421,25 | R$ 10.421,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE nº. 09/2014, OF nº. 16/2015. |
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| 353 | 11/03/2015 | PA 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 24.520,78 | R$ 24.520,78 | R$ 24.520,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente a complemento de Empenho nº 221 tendo em vista o reajuste de valores estabelecido em termo aditivo de contrato do Vale-Alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP, Pregão E |
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| 354 | 11/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°41 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 354. |
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| 355 | 11/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 599,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°42 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015.EMPENHO 355. |
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| 356 | 11/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 916,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°43 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 356. |
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| 357 | 11/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°44 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 357. |
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| 358 | 11/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°45 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 358. |
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| 347 | 10/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 34,92 | R$ 34,92 | R$ 34,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente ISS. |
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| 348 | 10/03/2015 | PA 129/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS (CNPJ:17.188.574/0001-38) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para acobertar despesas com a inscrição de colaboradores do Coren-SP em evento específico – IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública o evento ocorrerá nos dias 25 a 27/03/2015 na Cidad |
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| 343 | 09/03/2015 | PRCI 110352 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 2.746,92 | R$ 2.746,92 | R$ 1.997,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.54 |
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