| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 344 | 09/03/2015 | PA 740/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LEX EDITORA S.A (CNPJ:61.160.768/0001-17) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEX EDITORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com inscrição de colaboradores do Coren/SP em curso de Pregão Presencial e Eletrônico. Dispensa de Licitação nº 07/2015. |
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| 345 | 09/03/2015 | PA 110191 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 965,52 | R$ 965,52 | R$ 965,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pelo serviços prestados na Subseção de Itapetininga referente ao período de 01/12/2014 a 02/12/2014 da NF nº. 722 de despesa não processada à época. |
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| 346 | 09/03/2015 | PA 679/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 198,90 | R$ 198,90 | R$ 198,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de carimbos. PE nº. 09/2014. |
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| 331 | 06/03/2015 | PA 4389/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP (CNPJ:00.783.573/0001-39) | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de insumos para impressoras. 60 cartuchos de Toner MLT-D2074L. PE nº. 30/2014, OF nº. 15/2015. |
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| 332 | 06/03/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15. |
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| 333 | 06/03/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15. |
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| 334 | 06/03/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 335 | 06/03/2015 | PA 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 336 | 06/03/2015 | PA 150 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15. |
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| 337 | 06/03/2015 | PA 81 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15. |
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| 338 | 06/03/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15. |
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| 339 | 06/03/2015 | PA 1057 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 340 | 06/03/2015 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 341 | 06/03/2015 | PA 1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 342 | 06/03/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15. |
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| 328 | 05/03/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.053,09 | R$ 2.053,09 | R$ 2.053,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - Processo nº 0006654-26.2014.403 - Autor: Valter Moreira de Oliveira Junior e Outro. |
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| 329 | 05/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas no mês de janeiro-fevereiro/2015, conforme atesto do gestor do contrato. |
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| 330 | 05/03/2015 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 325 | 04/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.893,75 | R$ 1.893,75 | R$ 106,25 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°38 de 04/03/2015 até 05/04/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/04/2015.EMPENHO 325. |
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| 326 | 04/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326. |
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