| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 917 | 14/09/2015 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 918 | 14/09/2015 | PA 3942 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 919 | 14/09/2015 | PA 2942 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 920 | 14/09/2015 | PA 3944 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
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| 921 | 14/09/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Pedregulho, no período de 16/09 a 17/09/15. |
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| 922 | 14/09/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 16/09 a 18/09/15. |
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| 923 | 14/09/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente transporte de Conselheira para palestra, na cidade de Adamantina, no período de 10/09 a 12/09/15. |
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| 924 | 14/09/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, nos períodos de 01/09 a 02/9/15 e 15/09 a 16/09/15. |
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| 925 | 14/09/2015 | PA 3879 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. |
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| 926 | 14/09/2015 | 3707/2015 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME (CNPJ:00.883.005/0001-00) | R$ 3.600,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
| Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhis |
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| 911 | 11/09/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.500,00 | R$ 5.913,50 | R$ 5.913,50 | R$ 586,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. |
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| 912 | 11/09/2015 | 2246/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127, DE 11/09/2015 ATÉ 10/11/2015, EM FAVOR DE REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/15. EMPENHO 912. |
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| 900 | 10/09/2015 | PA 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 14/09 a 15/09/15. |
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| 901 | 10/09/2015 | PA 503 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15. |
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| 902 | 10/09/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15. |
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| 903 | 10/09/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 03/09 a 04/09/15. |
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| 904 | 10/09/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15. |
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| 905 | 10/09/2015 | PA 3877 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE (CPF:090.441.898-75) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17/09 a 19/09/15. |
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| 906 | 10/09/2015 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 15.000 livretos A6 II, item 1 do Pregão Eletrônico nº. 009/2015, Processo 562/2015. |
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| 907 | 10/09/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 599,97 | R$ 599,97 | R$ 599,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de deposito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2014. |
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