| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 02/01/2018 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 24.000,00 | R$ 19.590,68 | R$ 19.590,68 | R$ 978,63 | R$ 3.430,69 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo
Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 78 | 02/01/2018 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 56.152,20 | R$ 51.472,85 | R$ 51.472,85 | R$ 0,00 | R$ 4.679,35 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo
Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 79 | 02/01/2018 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.058.813,69 | R$ 1.058.813,69 | R$ 641.186,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 80 | 02/01/2018 | 5310/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 35.827,78 | R$ 10.422,08 | R$ 10.422,08 | R$ 25.405,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no
"Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018 |
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| 81 | 02/01/2018 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 9.833,82 | R$ 9.833,82 | R$ 9.833,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto:
manutenção No Break. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 82 | 02/01/2018 | 1194/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 96.500,35 | R$ 96.500,35 | R$ 96.500,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 83 | 02/01/2018 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 34.189,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.189,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: consultoria vinculada ao Software Corporativo de Gestão Implanta . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 84 | 02/01/2018 | 1194/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 32.592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.592,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: customização do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 85 | 02/01/2018 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 3.434,34 | R$ 3.434,34 | R$ 46.565,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC,referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto:
publicações em jornais. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 86 | 02/01/2018 | 1749/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 17.599,38 | R$ 3.656,54 | R$ 3.656,54 | R$ 13.942,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº.
3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Vigência contratual:01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 87 | 02/01/2018 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 126.861,55 | R$ 119.199,23 | R$ 119.199,23 | R$ 7.662,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da
Sede. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. |
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| 88 | 02/01/2018 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.793,10 | R$ 8.793,10 | R$ 8.793,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e
conservação Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. |
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| 89 | 02/01/2018 | 1750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.167,31 | R$ 9.167,29 | R$ 9.167,29 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e
conservação Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 90 | 02/01/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 191.264,00 | R$ 191.264,00 | R$ 191.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 91 | 02/01/2018 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 56.614,75 | R$ 56.614,75 | R$ 56.614,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 92 | 02/01/2018 | 843/2016 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.000,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 93 | 02/01/2018 | 843/2016 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 15.000,00 | R$ 11.691,25 | R$ 11.691,25 | R$ 3.308,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 94 | 02/01/2018 | 937/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 107.312,51 | R$ 33.548,61 | R$ 33.548,61 | R$ 73.763,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale
combustível. Vigência contratual: 27/03/2017 a 26/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018 |
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| 95 | 02/01/2018 | 966/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 598,38 | R$ 419,46 | R$ 419,46 | R$ 178,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Coren Educação. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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| 96 | 02/01/2018 | 969/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 296,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA nº 3291/2015. Objeto: recarga e manutenção de extintores - Subseção Campinas. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 02/2018 |
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