| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 296 | 11/02/2015 | PA 589/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME (CNPJ:03.177.331/0001-90) | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado piso teto para a Subseção de Registro/SP. PE SRP 80/2013, OF 12/2015. |
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| 297 | 11/02/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15. |
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| 298 | 11/02/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15. |
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| 299 | 11/02/2015 | PA 601 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15. |
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| 300 | 11/02/2015 | PA 605 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15. |
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| 301 | 11/02/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Vargem Grande do Sul, no período de 26/01 a 27/01/15. |
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| 302 | 11/02/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Inspeções, nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 11/02 a 12/02/15. |
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| 303 | 11/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°30 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO N°303. |
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| 304 | 11/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°31 de 11/02/2015 até 12/04/2015 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/04/2015. EMPENHO N° 304. |
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| 305 | 11/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°32 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO N°305. |
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| 306 | 11/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 900,00 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 628,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°33 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO N°306. |
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| 292 | 09/02/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 108,80 | R$ 108,80 | R$ 108,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Bombeiro referente ao ano de 2015. |
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| 293 | 09/02/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.494,39 | R$ 1.494,39 | R$ 1.494,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxas referente ao ano de 2015 (Taxa de Lixo e Sinistro). |
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| 294 | 09/02/2015 | PA 4533/2014 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 9.132,75 | R$ 9.132,75 | R$ 9.132,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R$ 9963,00. Vig |
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| 283 | 05/02/2015 | PA 100 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 829,29 | R$ 829,29 | R$ 829,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de Taxa de Serviços de Bombeiros e Remoção de Lixo Comercial referente 2015. |
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| 284 | 05/02/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de equips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15. |
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| 285 | 05/02/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de equips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15. |
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| 286 | 05/02/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Seminário com Novos Gestores, no COFEN, no período de 03/02 a 05/02/15. |
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| 287 | 05/02/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Brotas-SP, no período de 09/02 a 11/02/15. |
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| 288 | 05/02/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15. |
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