| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 168 | 02/01/2018 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 169 | 02/01/2018 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.383.050,90 | R$ 1.383.050,90 | R$ 1.383.050,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. |
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| 170 | 02/01/2018 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 33.204,86 | R$ 33.204,86 | R$ 32.876,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 171 | 02/01/2018 | 110186/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 58.895,05 | R$ 58.895,05 | R$ 58.895,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 172 | 02/01/2018 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 109.595,32 | R$ 109.595,32 | R$ 109.595,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 173 | 02/01/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 9.670,05 | R$ 36,37 | R$ 36,37 | R$ 9.633,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e
superior. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 174 | 02/01/2018 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 25.333,36 | R$ 25.333,28 | R$ 25.333,28 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 175 | 02/01/2018 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 176 | 02/01/2018 | 3744/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.147.733,09 | R$ 2.147.733,09 | R$ 2.147.733,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016 |
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| 157 | 02/01/2018 | 2616/2016 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 25.333,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.333,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 158 | 02/01/2018 | 2617/2016 | Global | Serviço De Segurança | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção
sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 159 | 02/01/2018 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 126.008,14 | R$ 47.272,05 | R$ 47.272,05 | R$ 78.736,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 160 | 02/01/2018 | 2486/2017 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 4.495,49 | R$ 4.495,49 | R$ 4.495,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 161 | 02/01/2018 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 59.542,50 | R$ 58.942,50 | R$ 58.942,50 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 162 | 02/01/2018 | 3952/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 43.323,46 | R$ 9.143,63 | R$ 9.143,63 | R$ 0,00 | R$ 34.179,83 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 163 | 02/01/2018 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 24.864,49 | R$ 20.163,45 | R$ 20.163,45 | R$ 4.701,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 164 | 02/01/2018 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 32.709,32 | R$ 32.460,32 | R$ 32.460,32 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA referente ao Contrato nº 51/2015 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: locação de motogerador para a Sede do Coren-SP. PA 2598/2015. Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 165 | 02/01/2018 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 15.831,75 | R$ 15.675,00 | R$ 15.675,00 | R$ 0,00 | R$ 156,75 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014.
Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018
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| 166 | 02/01/2018 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 21.573,04 | R$ 21.573,04 | R$ 21.012,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014.Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 167 | 02/01/2018 | 102/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 595,42 | R$ 595,42 | R$ 595,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME referente ao Contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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