| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 177 | 02/01/2018 | 3077/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 18.999,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.999,97 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link principal). Valor total do contrato: R$ 18.999,97. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 428) |
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| 178 | 02/01/2018 | 3078/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 19.499,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.499,89 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. PA 1764/2017. Objeto: Serviços de internet (link redundante). Valor total do contrato: R$ 19.499,89. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (empenho original juntado ao PA 1764/2017, fl 429) |
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| 179 | 02/01/2018 | 3054/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. (CNPJ:03.006.106/0001-90) | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.100,00 |
| Valor empenhado a KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA., referente ao contrato nº 51/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2017. PA 1989/2016. Objeto: Serviço de revisão do Plano de Cargos e Salários. Valor total do contrato: R$ 32.100,00. Vigência contratual: 16/01/2016 a 15/06/2018. (empenho original juntado ao PA 1989/2016, fl 909) |
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| 1971 | 29/12/2017 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,00 |
| Empenho complementar ao empenho nº 1941/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal |
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| 1972 | 29/12/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 11,84 | R$ 11,84 | R$ 11,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1178, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1972 |
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| 1973 | 29/12/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 133,90 | R$ 133,90 | R$ 133,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1179, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1973 |
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| 1974 | 29/12/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 514,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 514,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório referente ao mês de Dezembro/2017 |
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| 1954 | 28/12/2017 | 1748/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 6.321,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.321,94 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 08/2017 à fl. 2170. |
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| 1955 | 28/12/2017 | 1748/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 242,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,20 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, em atendimento a Nota de Análise 1020/2017 Controladoria Geral às fls. 2163 com verso e 2164. |
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| 1956 | 28/12/2017 | 93482/2010 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:69.117.869/0001-17) | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 4.566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em atendimento ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº. 10/2017 à fl. 2914. |
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| 1957 | 28/12/2017 | 109271/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, em atendimento a Nota de Análise nº. 1024/2017 da Controladoria Geral às fls. 379 com verso e 380 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 09/2017/2017 à fl. 406. |
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| 1958 | 28/12/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17. |
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| 1959 | 28/12/2017 | 912/2017 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 20.232,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.232,08 |
| Empenho complementar ao de nº 741, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 358 do PA 3117/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme |
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| 1960 | 28/12/2017 | 103711/2013 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 426,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 426,92 |
| Empenho complementar ao de nº 628, em atendimento ao Despacho da GCC à folha 272 do PA 103711. Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a s |
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| 1961 | 28/12/2017 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1381 em atendimento ao Despacho da GCC á folha 815 do PA 106074. Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto |
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| 1962 | 28/12/2017 | | Ordinário | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 1.957,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,77 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA , para acobertar despesas com o consumo de água e esgoto da unidade do Coren/SP de Campinas referente a competência Dezembro/2017 |
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| 1963 | 28/12/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 16,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1642, efetuado em virtude de |
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| 1964 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtu |
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| 1965 | 28/12/2017 | 129/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | D. REIS E LAMEIRA LTDA (CNPJ:00.598.575/0001-58) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D. REIS E LAMEIRA LTDA, referente Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. E |
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| 1966 | 28/12/2017 | 1832/2014 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 55,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,67 |
| Empenho complementar ao de nº 66 em atendimento ao solicitado pela GCC em Despacho à folha 1372 do PA 99245. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede d |
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