| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1967 | 28/12/2017 | 109812/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 3.360,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,48 |
| Empenho complementar ao de nº 426, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP,vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segur |
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| 1968 | 28/12/2017 | 110186/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 1.953,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.953,15 |
| Empenho complementar ao de nº 427, em atendimento ao solicitado pela GCC à folha 1240 do PA 107190. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segu |
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| 1969 | 28/12/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL (CNPJ:04.742.191/0001-18) | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 163,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRUBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, para registro de atas de posse Gestão 2018-2020. |
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| 1970 | 28/12/2017 | | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1951 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. |
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| 1952 | 27/12/2017 | 72/2017 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 75.037,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
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| 1953 | 27/12/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 65.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. |
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| 1947 | 22/12/2017 | | Ordinário | Energia Elétrica | ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica - unidade de Registro - competência Dezembro/2017 |
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| 1948 | 22/12/2017 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017. |
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| 1949 | 22/12/2017 | 1150/2017 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 1.474,17 | R$ 1.474,17 | R$ 1.474,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao empenho nº 1618 em atendimento ao Despacho da GCC no PA 1150/2017, fl. 425. Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços |
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| 1950 | 22/12/2017 | 2688/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 07/2017 ref. prestação de serviços de manutenção de elevador da subseção de Santos, Pregão Eletrônico nº 04/2013. (Empenho original juntado ao PA 2688/2014, fl. |
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| 1942 | 20/12/2017 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 19/2017. PA 1576/2017. Objeto: Aquisição de certificados digitais para pessoa física com fornecimento de dispositi |
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| 1943 | 20/12/2017 | 104481/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME (CNPJ:11.107.458/0001-60) | R$ 33.673,54 | R$ 33.673,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 06/2017 ref. prestação de serviços de segurança dos grupos 2 e 3 (Subseções), Pregão Eletrônico nº 10/2012. (Empenho original juntado ao PA 104481/2013, fl. nº30 |
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| 1944 | 20/12/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com depósito judicial ref. ao processo nº 0021405-65.2012.4.03.6301, autora Luciana Nunes Duarte |
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| 1945 | 20/12/2017 | 2688/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para atender Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 07/2017 ref. prestação de serviços de manutenção de elevador da subseção de Santos, Pregão Eletrônico nº 04/2013. (Empenho original juntado ao PA 2688/2014, fl. |
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| 1946 | 20/12/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária referente a particpação na 217ª REP, realizada em SP, no período de 18/12 a 19/12/17. |
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| 1933 | 19/12/2017 | 373/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 780,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017. |
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| 1934 | 19/12/2017 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a visita de supervisão na unidade de S. J. Rio Preto e encontro com formandos da FAMERP, período de 06 a 07/12/2017. |
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| 1935 | 19/12/2017 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento das obras de reforma e adequação de leiaute do imóvel de Botucatu, período de 19 a 20/12/2017. |
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| 1936 | 19/12/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI. EMPENHO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS NOTA Nº712, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444. |
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