| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2257 | 30/11/2016 | 675/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1044 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2257. |
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| 2258 | 30/11/2016 | 675/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1045 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2258. |
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| 2259 | 30/11/2016 | 480/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1046 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2259. |
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| 2260 | 30/11/2016 | 480/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1047 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2260. |
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| 2261 | 30/11/2016 | 480/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1048 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2261. |
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| 2262 | 30/11/2016 | 480/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1049 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2262. |
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| 2263 | 30/11/2016 | 480/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1050 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2263. |
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| 2264 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 43,30 | R$ 43,30 | R$ 56,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1051 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2264. |
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| 2265 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 200,00 | R$ 156,60 | R$ 156,60 | R$ 43,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1052 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2265. |
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| 2266 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 200,00 | R$ 62,40 | R$ 62,40 | R$ 137,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1053 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2266. |
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| 2267 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 200,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1054 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2267. |
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| 2268 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1055 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2268. |
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| 2269 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1056 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2269. |
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| 2270 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1057 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2270. |
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| 2271 | 30/11/2016 | 674/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1058 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2271. |
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| 2240 | 29/11/2016 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 605,34 | R$ 605,34 | R$ 605,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho de nº 110 de 04/01/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Adminis |
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| 2241 | 29/11/2016 | 2788/2016 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | UHY MOREIRA - AUDITORES (CNPJ:01.489.065/0001-05) | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
| Valor empenhado a UHY MOREIRA - AUDITORES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 11/2016, Processo Administrativo nº 2788/2016, Contrato nº 66/2016. Contratação de perito contador assistente para atuação em Reclamação Tr |
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| 2242 | 29/11/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Comissão de Instrução à Subseção de Marília, no período de 28/11 a 29/11/19. |
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| 2243 | 29/11/2016 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. |
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| 2244 | 29/11/2016 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16. |
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