| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 21/01/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015. |
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| 228 | 21/01/2015 | PA 152 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015. |
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| 229 | 21/01/2015 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 230 | 21/01/2015 | PRCI 107384 | Global | Serviços De Informática | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54) | R$ 763,93 | R$ 763,93 | R$ 763,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, |
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| 231 | 21/01/2015 | PA 110597/2013 | Global | Serviços De Informática | FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:02.115.824/0001-32) | R$ 5.867,88 | R$ 5.823,42 | R$ 5.823,42 | R$ 44,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP |
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| 232 | 21/01/2015 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 35.525,45 | R$ 17.276,88 | R$ 17.276,88 | R$ 18.248,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R$ 90.703,20. Vigência de 22/0 |
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| 233 | 21/01/2015 | PA 107/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 89 |
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| 234 | 21/01/2015 | PA 108/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 89 |
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| 235 | 21/01/2015 | PA 108 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 5.632,29 | R$ 5.632,29 | R$ 3.754,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desisnsetização e dedetização,decupinização na unidade de subseção Coren Educação Valor contratado R$ 5.632,29 vi |
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| 236 | 21/01/2015 | PA 5286 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 50.808,44 | R$ 649,56 | R$ 649,56 | R$ 50.158,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, Referente Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho para realização de exames médicos laboratoriais, oftalmológicos e audiométricos, conforme descri |
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| 237 | 21/01/2015 | PA 106/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.486,41 | R$ 1.486,41 | R$ 990,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/ |
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| 238 | 21/01/2015 | PA 102/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 14.458,33 | R$ 14.432,72 | R$ 13.182,72 | R$ 25,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes |
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| 239 | 21/01/2015 | PA 104 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 7.752,63 | R$ 7.752,63 | R$ 7.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desisnsetização e dedetização,decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R$ 7.752,63 vigência |
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| 240 | 21/01/2015 | PA 103/2015 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 103.462,99 | R$ 100.974,00 | R$ 100.824,00 | R$ 1.990,99 | R$ 498,00 |
| Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 |
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| 241 | 21/01/2015 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 29.194,15 | R$ 29.194,15 | R$ 28.905,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico |
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| 242 | 21/01/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 46,82 | R$ 46,82 | R$ 46,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente nota 653 - Works Corporation Serviços de Segurança Eireli. |
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| 243 | 21/01/2015 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 555.210,40 | R$ 555.210,40 | R$ 555.210,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 244 | 21/01/2015 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 213.576,97 | R$ 174.571,53 | R$ 174.571,53 | R$ 0,00 | R$ 39.005,44 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 245 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 136,00 | R$ 136,00 | R$ 1.864,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, DÉBITO EM CONTA , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APPLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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| 246 | 21/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015 |
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