| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 137 | 02/01/2018 | 1793/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 8.148,00 | R$ 7.469,00 | R$ 7.469,00 | R$ 0,00 | R$ 679,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 138 | 02/01/2018 | 1794/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 7.950,00 | R$ 7.287,50 | R$ 7.287,50 | R$ 0,00 | R$ 662,50 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 139 | 02/01/2018 | 1795/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.192,00 | R$ 5.676,00 | R$ 5.676,00 | R$ 0,00 | R$ 516,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 140 | 02/01/2018 | 1796/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.996,00 | R$ 9.163,00 | R$ 9.163,00 | R$ 0,00 | R$ 833,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 141 | 02/01/2018 | 1797/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 13.500,00 | R$ 12.375,00 | R$ 12.375,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 142 | 02/01/2018 | 1798/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 143 | 02/01/2018 | 1799/2018 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.000,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:
Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 |
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| 144 | 02/01/2018 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 12.408,78 | R$ 11.952,85 | R$ 11.952,85 | R$ 455,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA referente ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. |
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| 145 | 02/01/2018 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 64.375,00 | R$ 64.375,00 | R$ 64.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 146 | 02/01/2018 | 1541/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 593,89 | R$ 593,89 | R$ 593,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento da água do ar condicionado da Sede. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 147 | 02/01/2018 | 1180/2017 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 8.943,01 | R$ 8.943,01 | R$ 8.943,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de
garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018
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| 148 | 02/01/2018 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 456.204,56 | R$ 456.204,56 | R$ 456.204,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale
alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 149 | 02/01/2018 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.462.681,57 | R$ 890.850,98 | R$ 890.850,98 | R$ 571.830,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:
vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 150 | 02/01/2018 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.549,92 | R$ 17.054,89 | R$ 17.054,89 | R$ 495,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 151 | 02/01/2018 | 1421/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.827,74 | R$ 17.227,74 | R$ 17.227,74 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 152 | 02/01/2018 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.817,06 | R$ 17.817,06 | R$ 17.817,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 153 | 02/01/2018 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 21.289,13 | R$ 20.729,85 | R$ 20.729,85 | R$ 559,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de
limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 154 | 02/01/2018 | 1422/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:22.968.478/0001-42) | R$ 20.333,32 | R$ 9.957,27 | R$ 9.957,27 | R$ 10.376,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e
conservação predial - Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 155 | 02/01/2018 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 16.567,48 | R$ 16.567,48 | R$ 16.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de
limpeza - Subseção Osasco. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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| 156 | 02/01/2018 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.959,07 | R$ 2.035,00 | R$ 2.035,00 | R$ 2.924,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 |
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