| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 794 | 20/04/2016 | 647/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 295 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 794. |
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| 795 | 20/04/2016 | 647/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 296 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 795. |
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| 796 | 20/04/2016 | 1008/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 480,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 297 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 796. |
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| 797 | 20/04/2016 | 1008/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 20,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 19,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 298 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 797. |
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| 767 | 19/04/2016 | 99167/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 13,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,23 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor complementar ao Empenho 220 de 18/01/2016, conforme recomendação de fls 422v. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento d |
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| 768 | 19/04/2016 | PA601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. |
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| 769 | 19/04/2016 | PA 4706/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. |
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| 770 | 19/04/2016 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16. |
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| 771 | 19/04/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16. |
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| 760 | 18/04/2016 | 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/04 a 12/04/2016. |
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| 761 | 18/04/2016 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a oitivas do processo Ético106/2015 na cidade de São José do rio Preto, nos dias 03/04 a 04/04/2016. |
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| 762 | 18/04/2016 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 360.283,50 | R$ 301.721,50 | R$ 263.171,01 | R$ 20.454,25 | R$ 38.107,75 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Va |
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| 763 | 18/04/2016 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 48.873,78 | R$ 42.271,95 | R$ 42.271,95 | R$ 1.170,85 | R$ 5.430,98 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do |
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| 764 | 18/04/2016 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 25.259,31 | R$ 22.452,72 | R$ 22.452,72 | R$ 0,00 | R$ 2.806,59 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor prev |
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| 765 | 18/04/2016 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.271,38 | R$ 21.574,56 | R$ 21.574,56 | R$ 0,00 | R$ 2.696,82 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. |
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| 766 | 18/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 419,76 | R$ 419,74 | R$ 419,74 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, ref.: Taxa de Limpeza - R$ 174,18; Taxa de Conservação - R$ 21,12; Taxa de Sinistro - R$ 224,46; exercício 2016; subseção Itapetininga (Rua Cesário Mota, 418). |
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| 759 | 15/04/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.183,98 | R$ 1.183,98 | R$ 1.183,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao processo nº 0001817-73.2011.403.6118, Juizado Especial Federal de Araraquara-SP. Autor: Lucia Helena Almada Campos. |
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| 730 | 13/04/2016 | 4532/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,60 | R$ 47.198,93 | R$ 47.198,93 | R$ 0,00 | R$ 6.616,67 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R$ 79.400,04. Vigência do contrato |
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| 731 | 13/04/2016 | PA 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16. |
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| 732 | 13/04/2016 | PA 1511 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasilia , no período de 07/04 a 07/04/16. |
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