| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 489 | 23/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo Proc. Origem 1001458-40.2024.8.26.0278 - Foro De Itaquaquecetuba |
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| 490 | 23/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 106,09 | R$ 106,08 | R$ 106,08 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo 5024943-54.2020.4.03.6182 Foro De Itapevi - Regional Federal/SP - 5ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
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| 457 | 22/02/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9170. |
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| 458 | 22/02/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9206. |
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| 459 | 22/02/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9262. |
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| 460 | 22/02/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9290. |
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| 461 | 22/02/2024 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU , para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9272. |
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| 462 | 22/02/2024 | 1049-167442 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 15 de 22/02/2024 até 22/03/2024 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/04/2024. Nota de Empenho n.º 462. |
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| 463 | 22/02/2024 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 20.219,27 | R$ 9.253,45 | R$ 8.465,21 | R$ 0,00 | R$ 10.965,82 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, conforme PE n° 13/2021, CARGA FRACIONADA, vigência contratual 20/09/2023 a 19/09/2024, empenho complementar ao 124. |
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| 464 | 22/02/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 145.608,01 | R$ 86.601,26 | R$ 72.781,91 | R$ 0,00 | R$ 59.006,75 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Licitação: Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025 |
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| 465 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.150,90 | R$ 3.150,90 | R$ 3.150,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 27/02/2024 – horário: das 12h00 às 16h30 DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - AV. INDEPENDÊNCIA, 4770 - JARDIM JOÃO ROSSI - RIBEIRÃO PRETO Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “COREN COM VOCÊ DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO”
O Welcome Coffee será servido às 14h30. |
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| 466 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023,, Data do evento: 01/03/2024 – horário: das 09h00 às 11h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “INAUGURAÇÃO 2º ANDAR DO COREN-SP”
O Coffee será servido às 09h00 |
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| 467 | 22/02/2024 | 7462/2022 | Global | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 10.686,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023,Data do evento: 08/03/2024 – horário: das 09h00 às 12h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP
Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 300. Valor Unitário: R$ R$ 35,62. Atendimento a demanda do evento “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”
O Coffee será servido às 09h00 |
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| 468 | 22/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 340,78 | R$ 340,78 | R$ 340,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 231,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 31/01/2024, ID 9121 |
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| 451 | 21/02/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9155. |
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| 452 | 21/02/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 3.408,00 | R$ 3.408,00 | R$ 3.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9172. |
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| 453 | 21/02/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9314. |
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| 454 | 21/02/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros da Gestão 2024- 2026 do Coren-MS, na cidade de Campo Grande-MS, no Período de 23/02/2024 até 24/02/2024, ID: 9321. |
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| 455 | 21/02/2024 | 1196-167589 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 981,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 13 de 21/02/2024 até 21/03/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2024. Nota de Empenho n.º 455. |
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| 456 | 21/02/2024 | 1259-167653 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.000,00 | R$ 584,24 | R$ 584,24 | R$ 415,76 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 14 de 21/02/2024 até 21/03/2024 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2024. Nota de Empenho n.º 456. |
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