| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1901 | 24/07/2024 | 5206/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA (CPF:221.239.758-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA MARTINS MEIRA KAMIYA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP, Termo de Referência a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11021
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| 1902 | 24/07/2024 | 10079/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEISY HERCULANO DOS SANTOS (CPF:224.261.718-47) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEISY HERCULANO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde Mental em junho/2024, ID 10945. |
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| 1903 | 24/07/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10991. |
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| 1904 | 24/07/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 10993. |
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| 1905 | 24/07/2024 | 5223/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EMERSON RAIMUNDO DAMIAO (CPF:289.786.638-18) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública a ser realizado em Belém/ PA, nos dias 05 a 07 de agosto, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11022
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| 1906 | 24/07/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11034
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| 1907 | 24/07/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11041 |
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| 1908 | 24/07/2024 | 5181/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RINALDO MORIMOTO (CPF:052.276.958-65) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO MORIMOTO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11002 |
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| 1909 | 24/07/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante em Santos, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11045 |
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| 1910 | 24/07/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11061 |
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| 1911 | 24/07/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções, conforme planejamento e normativas Cofen/Coren-SP, para o período de 12/08/2024 a 14/08/2024, ID 11067 |
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| 1912 | 24/07/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:46.634.291/0001-70) | R$ 235,18 | R$ 235,18 | R$ 235,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de fiuncionamento do exercício de 2024, subseção de Itapetininga, PA nº 387/2024 |
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| 1913 | 24/07/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 986,38 | R$ 986,38 | R$ 986,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício de 2024, subseção de Araçatuba, PA nº 387/2024 |
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| 1873 | 23/07/2024 | 5161/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10976
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| 1874 | 23/07/2024 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10977
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| 1875 | 23/07/2024 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10980
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| 1876 | 23/07/2024 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10983
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| 1877 | 23/07/2024 | 1867/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENEE SEIJI OKADA (CPF:362.848.738-24) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 07 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10986
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| 1878 | 23/07/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para fazer a cobertura jornalística e organização das atividades do Coren Itinerante, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10987
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| 1879 | 23/07/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para apuração de denúncia referente a instituição PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE AVARE, para o período de 25/07/2024 a 26/07/2024, ID 10917
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