| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2975 | 20/08/2025 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Técnica em julho/2025, conforme ID 16236. |
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| 2976 | 20/08/2025 | 6752/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL para pagamento de 5,50 diárias para participar da oficina de conciliação na fiscalização do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 16280 |
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| 2977 | 20/08/2025 | 8858/2024 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 15.000,00 | R$ 2.447,63 | R$ 2.447,63 | R$ 0,00 | R$ 12.552,37 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com INSS de serviços de terceiros - profissional autônomo no exercício de 2025, complementar ao empenho 2667. |
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| 2978 | 20/08/2025 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 3,50 diárias para participar das oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília:/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16225 |
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| 2979 | 20/08/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 3,50 diárias para organizar e acompanhar as oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16254 |
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| 2980 | 20/08/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Capacita + e participação em reunião de Grupo de Trabalho, em julho/2025, conforme ID 15834. |
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| 2981 | 20/08/2025 | 4050/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.237.318-xx) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para oferecer apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16336 |
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| 2982 | 20/08/2025 | 4298/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 4.351,59 | R$ 2.458,50 | R$ 2.458,50 | R$ 1.893,09 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 20/08/2025 até 18/09/2025 em favor de ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/09/2025. Nota de empenho n.º 2982. |
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| 2983 | 20/08/2025 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para pagamento de 2,50 diárias para participar das oficinas para discussão da proposta de atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 29/08/2025, ID 16313 |
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| 2984 | 20/08/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 1,50 diárias para participar da audiência pública intitulada "Por uma jornada de 30 horas: Enfermagem valorizada, SUS fortalecido", em Salvador/BA., para o período de 28/08/2025 a 29/08/2025, ID 16283 |
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| 2985 | 20/08/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Vargem Grande do Sul/SP, para o período de 28/08/2025 a 29/08/2025, ID 16265 |
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| 2986 | 20/08/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16249 |
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| 2987 | 20/08/2025 | 6613/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO (CPF:xxx.287.178-xx) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE ALMEIDA DE CARVALHO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16063 |
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| 2988 | 20/08/2025 | 6631/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NOELY CIBELI DOS SANTOS (CPF:xxx.730.158-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOELY CIBELI DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ministração palestra em Simpósio de Cuidados Paliativos na Escola de Saúde Pública de São Paulo, em julho/2025, conforme ID 16216 |
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| 2989 | 20/08/2025 | 6490/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUELY RODRIGUES DE AQUINO SILVA (CPF:xxx.492.298-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES DE AQUINO SILVA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em grupo de trabalho e participação na elaboração do Ebook Enfermagem Estética e Reabilitação, em janeiro/2025, conforme ID 13475 |
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| 2990 | 20/08/2025 | 2101/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:xxx.522.918-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2024, conforme ID 15887 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 67/2025 |
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| 2991 | 20/08/2025 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:xxx.701.118-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Julho/2025, conforme ID 16352 |
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| 2992 | 20/08/2025 | 5688/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | R$ 11.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme IN n° 28/2025, PA da Contratação 5688/2025. Objeto: contratação de serviços de capacitação para participação de 06 (seis) servidores da Gerência de Contabilidade do Coren-SP no treinamento Imersão em Retenções Tributárias, de forma online, no período de 26 a 29 de agosto de 2025.
Vigência contratual :de 26/08/2025 à 29/08/2025. |
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| 2993 | 20/08/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, na cidade de Eldorado/SP, para o período de 28/08/2025 a 30/08/2025, ID 16309
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| 2994 | 20/08/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar da audiência pública intitulada "Por uma jornada de 30 horas: Enfermagem valorizada, SUS fortalecido", em Salvador/BA., para o período de 29/08/2025 a 30/08/2025, ID 16294 |
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