| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3142 | 19/11/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em outubro/2024, ID 12297. |
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| 3143 | 19/11/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12334 |
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| 3144 | 19/11/2024 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 2,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inaugurações dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Barretos e de Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12343 |
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| 3145 | 19/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12314 |
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| 3146 | 19/11/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Barretos, para o período de 24/11/2024 a 29/11/2024, ID 12355 |
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| 3147 | 19/11/2024 | 07615/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA (CNPJ:24.944.384/0001-69) | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICA DE CRIATIVIDADE LTDA, conforme IN Nº 31/2024 , Contratação de empresa especializada para promover a integração de equipes, fortalecendo a coesão interna e melhorando o relacionamento entre diferentes unidades, gerências, bem como a relação entre colaboradores e o Conselho. Esse treinamento engloba abordagens em outras temáticas de desenvolvimento organizacional, como liderança, ética, criatividade entre outros, visando aprimorar o ambiente de trabalho e a sinergia institucional.
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| 3148 | 19/11/2024 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Outubro/2024, conforme id 12269. |
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| 3149 | 19/11/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12296. |
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| 3150 | 19/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.287,70 | R$ 2.287,70 | R$ 2.287,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2287. |
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| 3151 | 19/11/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12294. |
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| 3152 | 19/11/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren Educação e Câmara Técnica de Integridade Cutânea em outubro/2024, ID 12287. |
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| 3153 | 19/11/2024 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Palestra remota e Orientação fundamentada em outubro/2024, ID 12286. |
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| 3154 | 19/11/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12285. |
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| 3155 | 19/11/2024 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12279. |
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| 3156 | 19/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 16h00 às 19h00 EACH/USP - AV. ARLINDO BÉTTIO, 1.000 / PORTARIA 1 Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2 (uma OS com 51 e outra com 100) Quantidade de pessoas: 151. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP E COBENEO”. O Coffee Break deverá ser servido às 18h00 (levar pranchões e verificar informações com a solicitante local MARLISE: 11 99818-0171), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 3130 | 18/11/2024 | 105946/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24). |
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| 3109 | 14/11/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 691,36 | R$ 691,36 | R$ 691,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50105585820234036324, autor SIDMAR MUNIZ MARIM |
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| 3110 | 14/11/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar ata do programa Coren-SP Itinerante em Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12233 |
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| 3111 | 14/11/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o Presidente nas ações do Coren Itinerante, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 12/11/2024, ID 12281 |
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| 3112 | 14/11/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12140. |
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