| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 67.620,00 | R$ 42.800,00 | R$ 42.800,00 | R$ 0,00 | R$ 24.820,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 90 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 57.687,70 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 | R$ 0,00 | R$ 33.287,70 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 91 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 34.304,90 | R$ 23.210,00 | R$ 23.210,00 | R$ 0,00 | R$ 11.094,90 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 92 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 51.984,10 | R$ 19.225,00 | R$ 19.225,00 | R$ 0,00 | R$ 32.759,10 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 93 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 89.905,20 | R$ 43.900,00 | R$ 43.900,00 | R$ 0,00 | R$ 46.005,20 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 94 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 32.242,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.242,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 95 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 62.671,00 | R$ 30.700,00 | R$ 30.700,00 | R$ 0,00 | R$ 31.971,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 96 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 28.047,60 | R$ 14.970,00 | R$ 14.970,00 | R$ 0,00 | R$ 13.077,60 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 97 | 02/01/2025 | 2464/2020 | Global | Serviços De Informática | ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02) | R$ 239.698,95 | R$ 179.411,80 | R$ 143.529,44 | R$ 0,00 | R$ 60.287,15 |
| Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, referente ao contrato nº 11/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2022, PA de contratação nº 2464/2020 . Objeto: Licença Microsoft 365. Vigência contratual: 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 98 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 65.625,70 | R$ 28.100,00 | R$ 28.100,00 | R$ 0,00 | R$ 37.525,70 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 99 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 32.144,00 | R$ 16.675,00 | R$ 16.675,00 | R$ 0,00 | R$ 15.469,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 100 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 81.408,60 | R$ 33.550,00 | R$ 33.550,00 | R$ 0,00 | R$ 47.858,60 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 101 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 102 | 02/01/2025 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) | R$ 51.583,80 | R$ 21.493,25 | R$ 17.194,60 | R$ 0,00 | R$ 30.090,55 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, referente ao contrato nº 29/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12464/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2028. |
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| 103 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 104 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 105 | 02/01/2025 | 11945/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93) | R$ 5.759,28 | R$ 1.919,76 | R$ 1.919,76 | R$ 0,00 | R$ 3.839,52 |
| Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, referente ao contrato nº 07/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2022, PA de contratação nº 11945/2021 . Objeto: Manutenção da Plataforma Elevatória - Unidade Sede. Vigência contratual: 14/09/2024 a 13/03/2027. |
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| 106 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 107 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 108 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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