| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2995 | 20/08/2025 | 2679/2025 | Ordinário | Obras Em Andamentos | 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA (CNPJ:55.727.566/0001-01) | R$ 65.798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.798,00 |
| Valor empenhado a 55.727.566 FELIPE MARTINS DE FREITAS FERREIRA , conforme instrumento contratual n° 37/2025, Pregão Eletrônico n° 17/2025, PA de contratação n° 2679/2025. Objeto: Instalação de corrimãos e guarda-corpos em áreas de circulação, escadas e rampas nas dependências do edifício Sede do Coren-SP e subsede de Marília, visando à promoção da acessibilidade e da segurança dos usuários. Referente aos itens 1 a 3.
Vigência contratual: 3 meses a partir da assinatura do contrato. |
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| 2996 | 20/08/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16154 |
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| 2997 | 20/08/2025 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:xxx.113.448-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Conecta + , em julho/2025, conforme ID 16229 |
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| 2998 | 20/08/2025 | 5916/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 10/09/2025, ID 16207 |
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| 2999 | 20/08/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16242 |
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| 3000 | 20/08/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de
enfermagem, na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 31/08/2025 a 05/09/2025, ID 16253 |
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| 3001 | 20/08/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a inauguração e a atuação da equipe da Prodesp para os novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/07/2025 a 14/07/2025, ID 15511 |
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| 3002 | 20/08/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para atuar no ensaio presencial em atendimento
politraumatizado no Coren Educação, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 14/08/2025 a 15/08/2025, ID 16002 |
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| 3003 | 20/08/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para pagamento de 1,50 diárias para participar de reuniões relacionadas a responsabilidade técnica do enfermeiro e questões salariais, nas cidades Alto Alegre/SP e Birigui/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16342 |
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| 2937 | 19/08/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 | R$ 5.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Conecta +, em julho/2025, conforme ID 15560. |
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| 2938 | 19/08/2025 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades em Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15779. |
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| 2939 | 19/08/2025 | 21/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:xxx.308.778-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15809. |
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| 2940 | 19/08/2025 | 3779/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIOLA DE LOURDES GONçALVES DE FREITAS SERIACO (CPF:xxx.758.728-xx) | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE LOURDES GONÇALVES DE FREITAS SERIACO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + , em julho/2025, conforme ID 15830. |
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| 2941 | 19/08/2025 | 8567/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ OSIS YAMASHITA (CPF:xxx.918.438-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de instrução em julho/2025, conforme ID 15910. |
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| 2942 | 19/08/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, Projeto Capacita + e por ministração de Workshop de Integração para Indígenas graduandos em Enfermagem no Coren-SP Educação, em julho/2025, conforme ID 15993. |
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| 2943 | 19/08/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Fênix 50+ em julho/2025, conforme ID 16037. |
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| 2944 | 19/08/2025 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:xxx.269.618-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, ID 16074. |
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| 2945 | 19/08/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara técnica, participação na elaboração do Guia de “Sutura” e de “Feridas em pele Preta" – Volume 2” e por participação em reunião da comissão permanente de integridade cutânea, em julho/2025, conforme ID 16076 |
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| 2946 | 19/08/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:xxx.093.308-xx) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + , participação de reuniões no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente – SP , em julho/2025, conforme ID 16083. |
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| 2947 | 19/08/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, ministração de Palestra e por participação na elaboração do " Guia Cuidados em Feridas – Volume 2" e do Guia "Cuidados em Feridas em peles pretas", em julho/2025, conforme ID 16079. |
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