| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 129 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 13.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 130 | 02/01/2025 | 4096/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 40.001,09 | R$ 14.372,52 | R$ 14.372,52 | R$ 0,00 | R$ 25.628,57 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 15/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2022, PA de contratação nº 4096/2022. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Santo André. Vigência contratual: 16/09/2024 a 15/09/2025. |
|
| 131 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 132 | 02/01/2025 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 1.948.308,36 | R$ 465.703,15 | R$ 465.703,15 | R$ 0,00 | R$ 1.482.605,21 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028. |
|
| 133 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 134 | 02/01/2025 | 2985/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.397,56 | R$ 11.132,52 | R$ 11.132,52 | R$ 0,00 | R$ 22.265,04 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA , referente ao contrato nº 31/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 12/2023, PA de contratação nº 2985/2023. Objeto: Serviços de manutenção nos elevadores da Sede. Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. |
|
| 135 | 02/01/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 120.539,52 | R$ 48.148,40 | R$ 48.148,40 | R$ 0,00 | R$ 72.391,12 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 21/2021, vinculado a Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025. |
|
| 136 | 02/01/2025 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 4.157,04 | R$ 1.385,68 | R$ 1.385,68 | R$ 0,00 | R$ 2.771,36 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, referente ao contrato nº 18/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, PA de contratação nº 3322/2020. Objeto: Serviços de manutenção na plataforma da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 07/01/2024 a 06/07/2026. |
|
| 137 | 02/01/2025 | 2666/2023 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 2.615.228,40 | R$ 703.136,71 | R$ 520.397,85 | R$ 0,00 | R$ 1.912.091,69 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2023. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
|
| 138 | 02/01/2025 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 173.142,72 | R$ 72.142,80 | R$ 72.142,80 | R$ 0,00 | R$ 100.999,92 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2017, PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Despesas com Locação de imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 04/03/2023 a 02/04/2026. |
|
| 139 | 02/01/2025 | 3208/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 150.000,00 | R$ 64.723,60 | R$ 51.482,40 | R$ 0,00 | R$ 85.276,40 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente ao contrato nº 03/2024, vinculado ao Pregão eletrônico nº 36/2023, PA de contratação nº 3208/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes. Vigência contratual: 14/03/2024 a 13/03/2026. |
|
| 140 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 2.310,86 | R$ 1.155,43 | R$ 1.155,43 | R$ 0,00 | R$ 1.155,43 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, referente ao contrato nº 39/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Sede. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
|
| 141 | 02/01/2025 | 5512/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 30.901,36 | R$ 15.947,43 | R$ 12.073,21 | R$ 0,00 | R$ 14.953,93 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, referente ao contrato nº 16/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
|
| 142 | 02/01/2025 | 5512/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 268.620,10 | R$ 90.874,53 | R$ 90.874,53 | R$ 0,00 | R$ 177.745,57 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente ao contrato nº 15/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2023, PA de contratação nº 5512/2022. Objeto: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais para as unidades de Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
|
| 143 | 02/01/2025 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 779.124,00 | R$ 284.444,56 | R$ 205.436,05 | R$ 0,00 | R$ 494.679,44 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 27/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2023, PA de contratação nº 141/2023. Objeto: Serviços de Outsourcing de notebooks. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 |
|
| 144 | 02/01/2025 | 1288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 100.000,00 | R$ 41.906,35 | R$ 41.906,35 | R$ 0,00 | R$ 58.093,65 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 21/2019, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no DOU. Vigência contratual: a partir de 17/06/2019 |
|
| 145 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA , referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Guarulhos. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
|
| 146 | 02/01/2025 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 17.325,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.025,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA, referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção no elevador do Coren Educação. Vigência contratual: de 01/12/2024 a 30/11/2025 |
|
| 147 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA , referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Osasco. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
|
| 148 | 02/01/2025 | 4459/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA , referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de Controle de Pragas- Unidade Sorocaba. Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
|