| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1264 | 23/05/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento referente ao novo Manual de Fiscalização, promovido pelo Cofen no período de 27/05/2024 a 29/05/2024, ID 10022
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| 1265 | 23/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no evento semana da enfermagem em Presidente Prudente no período de 16/05/2024 a 18/05/2024, ID 10241
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| 1266 | 23/05/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades de acolhimento durante as palestras na Semana de Enfermagem em Presidente Prudente Sorocaba e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10253
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| 1267 | 23/05/2024 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento sobre o Manual de Fiscalização, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10255
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| 1268 | 23/05/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10259
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| 1269 | 23/05/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10262
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| 1270 | 23/05/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento oficial do mês da enfermagem (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 19/05/2024 a 20/05/2024, ID 10264
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| 1271 | 23/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/05/2024 – horário das 09h00 às 16h00 Ministério da Fazenda em SP – Rua Prestes Maia, 733 – Luz – São Paulo/SP Item 6 – COQUETEL A (DE 100 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 62,00. Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO DE FISCALIZA?ÇÃO COFEN/COREN-SP” O coquetel será servido às 12h30. |
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| 1272 | 23/05/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.036,80 | R$ 3.036,80 | R$ 3.036,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 28/05/2024 – horário das 09h00 às 12h00
Sede do Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 50 A 100 PESSOAS)
Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ R$ 37.96. Atendimento a demanda do evento “INAUGURAÇÃO DO COREN-SP EDUCAÇÃO”O coffee será servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1273 | 23/05/2024 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante na Semana da Enfermagem, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10268
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| 1274 | 23/05/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento realizado pelo Cofen quanto ao Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023), a realizar-se em São Paulo - Capital, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10269
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| 1275 | 23/05/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e com o tema Cuidando de quem Cuida e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024, ID 10271
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| 1249 | 22/05/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processos Éticos, em abril/2024, ID 9982. |
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| 1250 | 22/05/2024 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões da Câmara técnica em saúde - CTS e elaboração de orientações fundamentadas, em abril/2024, ID 10013. |
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| 1251 | 22/05/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, em abril/2024, ID 10033. |
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| 1252 | 22/05/2024 | 115/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação e emissão de pareceres em Câmara Técnica, em abril/2024, ID 10132. |
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| 1253 | 22/05/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren educação em palestras presenciais sobre entrevista na VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do projeto Primeiro Emprego em abril 2024, ID 10138. |
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| 1254 | 22/05/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 3.232,00 | R$ 3.232,00 | R$ 3.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em Grupo de Trabalho e Revisão de Capítulo do Manual de PICS - Práticas avançadas, em abril/2024, ID 10206. |
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| 1255 | 22/05/2024 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela realização de palestra sobre Meditação Baseada em Mindfulness, em abril/2024, ID 10221. |
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| 1257 | 22/05/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 755. |
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