| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 424 | 19/02/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9255. |
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| 425 | 19/02/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação em Câmara técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9265. |
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| 426 | 19/02/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9171. |
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| 427 | 19/02/2024 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão do Programa Pós-Tec e do Projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9247. |
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| 428 | 19/02/2024 | 5321/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestra no dia 08/01/2024, conforme id 9189. |
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| 429 | 19/02/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9228. |
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| 430 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 17/02/2023 a 16/02/2025. |
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| 431 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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| 432 | 19/02/2024 | 10665/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de
pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº 21/2024 . |
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| 433 | 19/02/2024 | 1252/2020 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025 |
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| 434 | 19/02/2024 | 1442/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE 26/2021 – Contrato nº 03/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos
das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas à prestação de serviços de solução tecnológica, na modalidade licenciamento de software como serviço – SAAS -, de inteligência e gestão da informação para automação de procedimentos e tratamento de dados e informações relacionadas à execução administrativa e judicial das execuções fiscais e todos os demais processos contenciosos do Coren-SP, incluindo-se os da Justiça do Trabalho, Federal e Estadual , conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 22/2024. |
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| 409 | 16/02/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9202. |
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| 410 | 16/02/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CPIs, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9273. |
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| 411 | 16/02/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9275. |
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| 412 | 16/02/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 15/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9278. |
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| 413 | 16/02/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9280. |
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| 414 | 16/02/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9283. |
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| 415 | 16/02/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9284. |
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| 416 | 16/02/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar palestra O poder da liderança de enfermagem na resolução de conflitos: autoliderança e posicionamento assertivo em modalidade presencial, no evento "Coren com você", na cidade de Santos-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9285. |
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| 417 | 16/02/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-202, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9298. |
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