| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3045 | 07/11/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar do Conselheiro Daniel Rodrigues no IX Congresso
Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas: Afetos entre Desafetos, para o período de 26/11/2024 a 30/11/2024, ID 12276 |
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| 3046 | 07/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 115,37 | R$ 115,37 | R$ 115,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 87,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 30/10/2024, ID 12186 |
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| 3047 | 07/11/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Outubro/2024, conforme id 11943. |
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| 3048 | 07/11/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnica, Orientação Fundamentada e por Participação no evento na mesa redonda Instrumentos ético legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem em Outubro/2024, conforme ID 12009. |
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| 3049 | 07/11/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em outubro/2024, conforme ID 12130. |
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| 3050 | 07/11/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e no projeto Coren Participativo em Outubro2024, conforme 12139. |
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| 3026 | 06/11/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de atendimento na parada cardiorrespiratória no Adulto em outubro/2024, ID 12189. |
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| 3027 | 06/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com a Secretaria de Esporte e visita técnica nos espaços públicos possíveis para sediar a Corrida da Enfermagem de maio de 2025, na cidade de Ribeirão Preto, e para realizar prova conceitual in loco pertinente ao Pregão Eletrônico nº 17/2024, na cidade de Águas de Lindoia, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12114
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| 3028 | 06/11/2024 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12191. |
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| 3029 | 06/11/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12193. |
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| 3030 | 06/11/2024 | 7953/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:276.897.028-05) | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para pagamento de 0,50 diária para participar da integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12182
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| 3031 | 06/11/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nasPalestras: Aromaterapia nas Crises Emocionais, no I Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Reunião da Comissão Organizadora do Simpósio de Especialidades em outubro/2024, ID 12204. |
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| 3032 | 06/11/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para executar a montagem, o acompanhamento e a desmontagem do evento do projeto Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12147
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| 3033 | 06/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1095. |
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| 3034 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,30 | R$ 491,30 | R$ 491,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736 |
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| 3035 | 06/11/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12217. |
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| 3036 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 61,38 | R$ 61,38 | R$ 61,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 46,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 07/10/2024, ID 11920 |
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| 3037 | 06/11/2024 | 0152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12224. |
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| 3038 | 06/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 162,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 162,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 123,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/10/2024, ID 12068 |
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| 3039 | 06/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 03 – Manual A5 I Quantidade: 1.000 Valor Unitário R$ 4,40 Valor Total: R$ 4.400,00
Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2024. |
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