| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1564 | 17/04/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20131. |
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| 1565 | 17/04/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20040 |
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| 1566 | 17/04/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança+ na cidade de Marilia/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20056 |
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| 1567 | 17/04/2026 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Marília/SP, para o período de 21/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20074. |
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| 1568 | 17/04/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nos municípios de Socorro e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20160. |
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| 1569 | 17/04/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita das instituições citadas na convocatória para realização do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Tuiuti/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20163. |
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| 1570 | 17/04/2026 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20172. |
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| 1533 | 16/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 16 e 17/04/2026 – horário 08h às 17h Coren-SP (8º andar) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 a 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 60
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “Treinamento Pesquisa de Preços”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 8H.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1534 | 16/04/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20089. |
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| 1535 | 16/04/2026 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Júri Simulado na Unipinhal e no Hospital Tabajara de Mogi Guaçu, na cidade de Espírito Santo do Pinhal/P, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20087. |
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| 1536 | 16/04/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) apreciação da minuta da Resolução que atualiza o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - CEPE na REP do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20119. |
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| 1537 | 16/04/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 6ª Reunião Extraordinária de Plenário (REP) do Cofen, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20161. |
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| 1538 | 16/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau do curso técnico em enfermagem do Colégio UNITERP, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 20140. |
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| 1539 | 16/04/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, nos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20152. |
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| 1540 | 16/04/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diária pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização da Operação Cofen Urgência e Emergência em instituições dos municípios de Tuiuti e Amparo/SP, para o período de 22/04/2026 à 23/04/2026 , conforme ID 19979 |
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| 1541 | 16/04/2026 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento complementar de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições e Operação Cofen na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19413. |
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| 1542 | 16/04/2026 | 6992/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KESIA ALVES DOS SANTOS (CPF:xxx.577.498-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravações do filme e na realização das fotos da campanha da Semana da Enfermagem 2026, na sede da produtora RTV Digital Films, no município de Sorocaba/SP, para o período de 16/04/2026 à 18/04/2026 , conforme ID 20187. |
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| 1543 | 16/04/2026 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização conjunta com o Cremesp na cidade de Andradina/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20165. |
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| 1508 | 15/04/2026 | 1041/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE (CPF:xxx.620.648-xx) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20064. |
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| 1509 | 15/04/2026 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20096. |
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