| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1265 | 31/12/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- Empenho complementar ao nº 566 |
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| 1266 | 31/12/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de |
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| 1250 | 30/12/2014 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 267.021,68 | R$ 267.021,68 | R$ 267.021,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho complementar para despesas com salários folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1240 | 29/12/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 110.000,00 | R$ 63.800,00 | R$ 63.800,00 | R$ 46.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 1241 | 29/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 270,51 | R$ 270,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 71 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Ed |
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| 1242 | 29/12/2014 | PRCI 102154 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.909,87 | R$ 1.909,87 | R$ 1.909,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente reembolso de despesas com danos e avarias no veiculo placa FLL-6918 vinculado ao contrato do Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, conforme Nota de Análise da Controladoria exarada às fls. 731 e fls 724v, alinea "a" Observações Gerais. |
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| 1237 | 23/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento nfs.13532927-EMPRESA BRAS. TECN.ADM.CONV.HAAG E NF.2902 - HB SOLUÇÕES (COMPLEMENTO) através de PER/DCOMP. nº 26245.75480.221214.1.3.04-3509 enviada em 22/12/2014. |
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| 1238 | 23/12/2014 | PA 590 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME (CNPJ:13.851.409/0001-63) | R$ 8.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.180,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 080/2013, PRCI 107567. Aquisição: (02) Ar Condicionado ACJ - Janela. |
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| 1239 | 23/12/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento Nº 0175/2014. Aquisição (1000) pç Cola em bastão 10 g. |
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| 1233 | 22/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 2.191,84 | R$ 2.191,84 | R$ 2.191,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. Valor complementar ao empenho 118, para liquidação de despesa referente a dezembro-14 |
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| 1234 | 22/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 190,05 | R$ 190,05 | R$ 190,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pelelos serviços prestados, na Subseção de Santos do COREN-SP. Valor complementar ao empenho 122, para liquidação de despesa referente a dezembro-14 |
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| 1235 | 22/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa de IPTU-2014, referente construção acima da taxa de ocupação permitida. |
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| 1236 | 22/12/2014 | PRCI 110218 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:00.426.083/0001-85) | R$ 20.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.340,00 |
| Referente ao Processo Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0150/2014. Aquisição (06) Máquina automática de café expresso. |
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| 1230 | 18/12/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 82.700,00 | R$ 29.400,00 | R$ 29.400,00 | R$ 53.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 1231 | 18/12/2014 | PA 4998 | Ordinário | Material De Expediente | SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:57.654.386/0001-72) | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de cartões adesivos para impressão de crachás. Dispensa de Licitação 037/2014; Ordem de Fornecimento Nº OF. 0184/2014. Aquisição (1000) un Cartão PVC Autoadesivado. |
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| 1232 | 18/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4,96 | R$ 4,96 | R$ 4,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de ISS - Nota Fiscal 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA (AGOSTO-14) |
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| 1229 | 16/12/2014 | PA 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Ações de fiscalização na cidade de Bariri-SP, no período de 18/12 a 19/12/14 |
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| 1225 | 15/12/2014 | PA 4522 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 330,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,24 |
| Aquisição de (48) Carimbos autoentintado novo, material plástico resistente de primeiro uso com visualização superior, com almofada e tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. de 14x38 mm e placa de borracha 40 |
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| 1226 | 15/12/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho nº 1083 de 30/10/2014. Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2. |
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| 1227 | 15/12/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 8.284,12 | R$ 1.323,20 | R$ 0,00 | R$ 2.594,47 | R$ 4.366,45 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo co |
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