| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1762 | 13/11/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 9.753,60 | R$ 9.753,60 | R$ 9.753,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho o |
|
| 1745 | 09/11/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 89/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
|
| 1746 | 09/11/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 90/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
|
| 1747 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1748 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 533,00 | R$ 533,00 | R$ 533,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1749 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.916,20 | R$ 2.916,20 | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1750 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
|
| 1751 | 09/11/2017 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.642,20 | R$ 1.540,93 | R$ 1.540,93 | R$ 0,00 | R$ 2.101,27 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas |
|
| 1752 | 09/11/2017 | 27/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.978,25 | R$ 1.410,75 | R$ 1.410,75 | R$ 0,00 | R$ 1.567,50 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educaç |
|
| 1753 | 09/11/2017 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 6.246,46 | R$ 2.958,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.287,61 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Valor Mensa |
|
| 1754 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO (CNPJ:60.047.206/0001-07) | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
|
| 1755 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP (CNPJ:62.584.230/0001-00) | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
|
| 1756 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:58.415.274/0001-21) | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
|
| 1741 | 08/11/2017 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017. |
|
| 1742 | 08/11/2017 | 2773/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MYRTHES SILVA (CPF:051.496.678-54) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017. |
|
| 1743 | 08/11/2017 | 2743/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP (CNPJ:22.915.115/0001-49) | R$ 5.095,70 | R$ 5.095,70 | R$ 5.095,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 65/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2017. PA 3261/2016. Objeto: Aquisição de placa eletrônica para unidades evaporadoras VRF Toshiba para a unidade do Core |
|
| 1744 | 08/11/2017 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 4.972,90 | R$ 1.986,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.986,47 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R$ 29.837,39. Vigência contratual |
|
| 1731 | 07/11/2017 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
|
| 1732 | 07/11/2017 | 1505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
|
| 1733 | 07/11/2017 | 4706/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017. |
|