| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1243 | 31/12/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 2.638,08 | R$ 2.638,08 | R$ 2.638,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014. Feito novo empenho nessa data devido ao lançamento do condomínio referente ao mês de abril te |
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| 1244 | 31/12/2014 | PRCI 103711 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 153,88 | R$ 153,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botu |
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| 1246 | 31/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 416,98 | R$ 416,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Subseção Presidente Prudente - Valor complementar ao empenho nº 121 |
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| 1247 | 31/12/2014 | 110188 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 433,19 | R$ 433,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 72 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseçã |
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| 1248 | 31/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 1.314,10 | R$ 1.314,10 | R$ 1.314,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.- Empenho complementar ao nº 122 |
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| 1249 | 31/12/2014 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 150.000,00 | R$ 110.905,83 | R$ 107.751,53 | R$ 39.094,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) |
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| 1251 | 31/12/2014 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 145.620,48 | R$ 145.620,48 | R$ 145.620,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com 13º. Salário folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1252 | 31/12/2014 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 56.289,30 | R$ 56.289,30 | R$ 56.289,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com férias vencidas e proporcionais folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1253 | 31/12/2014 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 12.403,00 | R$ 12.403,00 | R$ 12.403,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas com gratificação por exercício de cargos e funções folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1254 | 31/12/2014 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 74.393,64 | R$ 74.393,64 | R$ 74.393,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Empenho Complementar para despesa com FGTS folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1255 | 31/12/2014 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8.825,50 | R$ 8.825,50 | R$ 8.825,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a empenho Complementar para despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1256 | 31/12/2014 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 353.494,71 | R$ 353.494,71 | R$ 353.494,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a Empenho Complementar para despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1257 | 31/12/2014 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.270,56 | R$ 9.270,56 | R$ 9.270,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a Empenho Complementar para despesas gratificação por tempo de serviço folha de pagamentos dezembro/2014. |
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| 1258 | 31/12/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 7,05 | R$ 7,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratua |
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| 1259 | 31/12/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/20 |
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| 1260 | 31/12/2014 | PA 1518/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 2.362,34 | R$ 2.362,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, |
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| 1261 | 31/12/2014 | PA 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -M E,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do |
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| 1262 | 31/12/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 6,68 | R$ 6,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de nota fiscal nº 1368 - competência Dezembro/2014 |
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| 1263 | 31/12/2014 | PRCI 110336 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME (CNPJ:11.301.568/0001-69) | R$ 6.382,06 | R$ 6.382,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - |
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| 1264 | 31/12/2014 | PRCI 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 146.471,72 | R$ 146.471,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditi |
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