| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 615 | 10/06/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15. |
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| 616 | 10/06/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15. |
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| 617 | 10/06/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 85.621,96 | R$ 85.621,96 | R$ 85.621,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO-CAMPINAS, para pagamento de Processos 00003447320135150101 Edeir Seifert de Souza, 00011325220115150103 Luzia Aparecida da Silva Machado. |
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| 618 | 10/06/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 297,03 | R$ 297,03 | R$ 297,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente ás notas 305 e 312 - DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. |
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| 619 | 10/06/2015 | 2909 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 900,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°89 de 10/06/2015 até 09/08/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/08/2015. EMPENHO 619 |
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| 612 | 09/06/2015 | 2315/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 49.999,98 | R$ 10.971,00 | R$ 9.435,06 | R$ 39.028,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor |
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| 613 | 09/06/2015 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 25/05/15. |
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| 614 | 09/06/2015 | 2639/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 08/06/2015, ref. fatura nº 752038 e 752039. Inexigibilidade 02/2008 PA nº. 86815. |
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| 604 | 08/06/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 50,58 | R$ 50,58 | R$ 50,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000632435, conforme atesto da gestora da área (GEAD). |
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| 605 | 08/06/2015 | PA 2910 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:256.696.658-30) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15. |
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| 606 | 08/06/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15. |
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| 607 | 08/06/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15. |
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| 608 | 08/06/2015 | PA 608 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15. |
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| 609 | 08/06/2015 | PA 383 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15. |
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| 610 | 08/06/2015 | 1914/2015 | Global | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 552,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(s |
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| 611 | 08/06/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.000(duas mil) pastas em PVC. PE nº. 09/2015. ARP nº. 06/2015. PA nº. 562/2015. |
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| 602 | 03/06/2015 | 2822 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602. |
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| 603 | 03/06/2015 | 2554 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 800,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603. |
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| 599 | 02/06/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15. |
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| 600 | 02/06/2015 | PA 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 93,17 | R$ 93,17 | R$ 93,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. complemento do empenho 116 pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao c |
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