| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 546 | 17/03/2016 | 1170/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 800,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 146 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 546. |
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| 547 | 17/03/2016 | 1170/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 147 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 547. |
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| 548 | 17/03/2016 | PA 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento de Oficio n° 0015/2016/GAB/PRES em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 549 | 17/03/2016 | PA 3737 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução fiscal nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016. |
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| 550 | 17/03/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016 |
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| 551 | 17/03/2016 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dia |
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| 552 | 17/03/2016 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução nas cidades de Limeira, São Carlos, Catanduva e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016. |
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| 517 | 16/03/2016 | PA3652 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação de audiência trabalhista na cidade de Ribeirão Preto , nos dias 16/03 a 17/03/2016. |
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| 518 | 16/03/2016 | PA 01/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Barretos , nos dias 21/03 a 22/03/2016. |
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| 519 | 16/03/2016 | PA 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016. |
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| 520 | 16/03/2016 | PA 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro dos conselheiros em Brasilia - DF, nos dias 07/03 a 07/03/2016. |
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| 521 | 16/03/2016 | PA1209 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 522 | 16/03/2016 | PA 2925/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 523 | 16/03/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0009/2016. Aquisição (2000) Manual 1. |
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| 524 | 16/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 23,49 | R$ 23,49 | R$ 23,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de janeiro e fevereiro/2016. |
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| 525 | 16/03/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 11/02/2016 a 12/02/2016 as fls 06. |
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| 526 | 16/03/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. |
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| 527 | 16/03/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004/005. |
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| 528 | 16/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da Subseção de Registro ref. exercício 2016 |
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| 513 | 15/03/2016 | PA 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 960° ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016. |
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