| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 577 | 21/05/2015 | PA 107694/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 1.294,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Pr |
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| 578 | 21/05/2015 | PRCI 1103/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 1.811,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme preocesso 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 402/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de va |
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| 579 | 21/05/2015 | PA 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 562 | 20/05/2015 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Pro |
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| 563 | 20/05/2015 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia |
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| 564 | 20/05/2015 | 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. |
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| 565 | 20/05/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 10 (dez) banners (estandarte) e a contratação de 4 (quatro) recepcionistas para a realização de evento relativo à Semana de Enfermagem/2015. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015, Autorização de Execuç |
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| 566 | 20/05/2015 | PA 499/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e |
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| 567 | 20/05/2015 | PA 2683/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipa |
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| 568 | 20/05/2015 | PA 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015 |
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| 569 | 20/05/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 352,04 | R$ 352,04 | R$ 352,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 570 | 20/05/2015 | 2605 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 853,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°76 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 570. |
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| 571 | 20/05/2015 | 2607 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.800,00 | R$ 146,50 | R$ 146,50 | R$ 1.653,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°77 de 20/05/2015 até 10/06/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/06/2015. EMPENHO 571. |
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| 572 | 20/05/2015 | 2609 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.313,10 | R$ 1.313,10 | R$ 686,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°78 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 572. |
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| 573 | 20/05/2015 | 2583 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.600,00 | R$ 153,96 | R$ 153,96 | R$ 1.446,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°79 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2015. EMPENHO 573. |
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| 574 | 20/05/2015 | 2584 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 443,12 | R$ 443,12 | R$ 1.556,88 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°80 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 574. |
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| 575 | 20/05/2015 | 2622 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 1.967,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°81 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 575. |
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| 576 | 20/05/2015 | 2602 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°82 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 576. |
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| 552 | 19/05/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015. |
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| 553 | 19/05/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Periodo 13/05/2015 a 15/05/2015. |
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