| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 554 | 19/05/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos. |
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| 555 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 556 | 19/05/2015 | PA 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES para pagamento de diárias referente a participação em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ourinhos no período de 25/05 a 27/05/2015 |
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| 557 | 19/05/2015 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015. |
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| 558 | 19/05/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 559 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 560 | 19/05/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 561 | 19/05/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Periodo 25/05/2015 a 27/05/2015. |
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| 549 | 18/05/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São josé do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015. |
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| 550 | 18/05/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015. |
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| 551 | 18/05/2015 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 71,48 | R$ 71,48 | R$ 71,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente empenho complamentar contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservaç |
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| 547 | 15/05/2015 | 3008/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| Para acobertar despesas com a contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Assistência em Perícia Trabalhista com emissão de Laudo Pericial Médico. Período do contrato 19/05/2015 a 18/05/2016. Valor do contrato R$ 4.300,00. PE nº. 14/20 |
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| 548 | 15/05/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa " Perfil da Enfermagem no Brasil" - Portaria designação: 191/2015. |
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| 541 | 15/05/2015 | PA 0391 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquissa " PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" , no período de 06/05 a 06/05/15. |
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| 542 | 15/05/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15. |
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| 543 | 15/05/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15. |
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| 544 | 15/05/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí , no período de 07/05 a 08/05/15. |
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| 545 | 15/05/2015 | 4384/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04) | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de Kit de manutenção para impressora Xerox Phaser 4510, part number 108R00717. PE nº. 18/2014, OF nº. 41/2015. |
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| 546 | 15/05/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 252,50 | R$ 252,50 | R$ 252,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06 |
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| 535 | 14/05/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales. |
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