| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1189 | 17/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 565º Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, ID 10244
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| 1190 | 17/05/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme id 10038. |
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| 1191 | 17/05/2024 | 628-167021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 973,38 | R$ 973,38 | R$ 26,62 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 17/05/2024 até 15/06/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/06/2024. Nota de Empenho n.º 1191. |
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| 1192 | 17/05/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado no período de 19/05/2024 a 21/05/2024, ID 10150
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| 1193 | 17/05/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra realizada pelo projeto Cuidando de quem Cuida em março/2024, ID9902. |
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| 1194 | 17/05/2024 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de representação junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo como membro da CIPE, na condução de audiências de instrução e realização de estudos de Processos Éticos e respectivos relatórios em abril/2024, ID 10046. |
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| 1195 | 17/05/2024 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o presidente nas atividades alusivas à semana de enfermagem 2024 promovidas pelo Coren-SP que serão realizadas no interior do Estado, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10224
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| 1196 | 17/05/2024 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões de Câmara Técnica, em abril/2024, ID 10057. |
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| 1197 | 17/05/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de pelas atividades de Participação e coordenação em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e Moderação em palestra, em abril/2024, ID10063. |
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| 1198 | 17/05/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da Semana de Enfermagem e da 3ª edição da premiação Dra. Magdalena Akemi promovidas pelo Coren-TO no período de 21/05/2024 a 26/05/2024, ID 10199
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| 1199 | 17/05/2024 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10233
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| 1200 | 17/05/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10125
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| 1201 | 17/05/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização (Resolução Cofen nº 725/2023) a realizar-se nos dias 27 e 28 de maio de 2024, no período de 26/05/2024 a 29/05/2024, ID 10223
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| 1202 | 17/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade da semana da enfermagem no Núcleo Acadêmico e Cultural da FUNEPE, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10239
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| 1203 | 17/05/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar nos eventos oficiais da semana da enfermagem nas subseções do interior de São Paulo (Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto), no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10240
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| 1204 | 17/05/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, ID 10246
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| 1205 | 17/05/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, nas cidades do interior e litorâneas, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 10169
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| 1206 | 17/05/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO. Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024, ID 10181
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| 1207 | 17/05/2024 | 95/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante realização de palestras referente a semana da enfermagem em Presidente Prudente, Andradina, Sorocaba, Santa Rita do Passa Quatro e Tupã, no período de 12/05/2024 a 18/05/2024, ID 10194
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| 1208 | 17/05/2024 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO - Acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 14/05/2024 a 15/05/2024, ID 10212
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