| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 390 | 09/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de DARE referente ao processo Proc. Origem 1005825-4.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 391 | 09/02/2024 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de DARE referente ao processo Proc. Origem 1000665-50.2024.8.26.0198 - Foro De Franco Da Rocha |
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| 392 | 09/02/2024 | 2991/2022 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 29.165,38 | R$ 29.165,38 | R$ 29.165,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme DEA 20/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de novembro e dezembro de 2023, relativas ao serviço de aquisição de combustível (PA 2991/2022 – PE 16/2023). |
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| 385 | 08/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 239,32 | R$ 239,32 | R$ 239,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 181,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 30/01/2024, ID 9195.
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| 386 | 08/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 172,39 | R$ 172,39 | R$ 172,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 130,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 31/01/2024, ID 9200.
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| 387 | 08/02/2024 | 1224/2022 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08) | R$ 856,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 856,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme DL 10/2022, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
• Vigência contratual: 18/04/2024 A 31/05/2024 |
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| 360 | 07/02/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de representar o Coren-SP nas atividades designadas pelo Gabinete da Presidência e Coordenação de Comissões, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9163. |
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| 361 | 07/02/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para Inspeções proativas nos municípios de Dourado e Trabiju, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9224. |
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| 362 | 07/02/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar, na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de Avaré-SP, no Período de 21/02/2024 Até 22/02/2024, ID: 9235. |
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| 363 | 07/02/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Assembleia dos Delegados Regionais e Eleições do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/02/2024 até 20/02/2024, ID: 9238. |
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| 364 | 07/02/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Adamantina-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241. |
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| 365 | 07/02/2024 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9164. |
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| 366 | 07/02/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9174. |
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| 367 | 07/02/2024 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9178. |
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| 368 | 07/02/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação na Cerimônia de Colação de Grau Curso do Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos (UNI/FIO), na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 08/02/2024 até 10/02/2024, ID: 9241. |
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| 369 | 07/02/2024 | 6344/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 30/01/2024, conforme ID 9184. |
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| 370 | 07/02/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar , na qualidade de Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 02/03/2024 até 03/03/2024, ID: 9245. |
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| 371 | 07/02/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções proativas, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9231. |
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| 372 | 07/02/2024 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:229.576.128-01) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no dia 23/01/2024, conforme ID 9187. |
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| 373 | 07/02/2024 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e ministração de Palestra, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme ID 9188. |
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