| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 192 | 29/01/2014 | PRCI 104511 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MASTER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., (CNPJ:01.149.110/0002-63) | R$ 1.517,20 | R$ 1.517,20 | R$ 1.517,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 015/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 009/2014, aquisição (13) ct Toner HP CE505A preto; (10) pç Toner Samsumg p/impressora ML-D4550B preto. |
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| 193 | 29/01/2014 | PA 500 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS (CPF:285.457.478-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME MUNIZ RODRIGUES DE BARROS para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção São José do Rio Preto-SP, nos períodos de 03/02 a 07/02 e 10/02 a 14/02/14. |
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| 194 | 29/01/2014 | PA 497 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente transporte de conselheiros para participação em oitiva de PE, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 28/01/14. |
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| 195 | 29/01/2014 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 196 | 29/01/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 197 | 29/01/2014 | PA 496 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO AUGUSTO PEREIRA (CPF:512.907.408-44) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente suporte e instalação de equipamentos de informática, na cidade de Marília-SP, no período de 28/01 a 29/01/14. |
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| 199 | 29/01/2014 | PA 107 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04) | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente fornecimento de galões de agua mineral para atendimento ao Coren-Educação e Sede do Coren-SP. Período previsto meses de janeiro e fevereiro/2014. Referente ao DL 002/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 005/2014. |
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| 203 | 29/01/2014 | PRCI 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrat |
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| 219 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014 |
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| 220 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 89,99 | R$ 89,99 | R$ 910,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014 |
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| 221 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 45,70 | R$ 45,70 | R$ 454,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014 |
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| 186 | 29/01/2014 | PRCI 104750 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PLANO A LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP (CNPJ:15.917.682/0001-79) | R$ 1.074,50 | R$ 1.074,50 | R$ 1.074,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PRCI 104750, Ordem de Fornecimento nº OF. 006/2014, PE 012/2013, aquisição (200) pt Copo plastico descartável pequeno p/café 50ml; (300) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (100) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (150) pt Mexedor tipo espátul |
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| 187 | 29/01/2014 | PRCI 104752 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MOMILLI COMERCIAL LTDA. (CNPJ:13.889.622/0001-64) | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 012/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 013/2014, aquisição (240) fr Sabonete liquido erva doce. |
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| 188 | 29/01/2014 | PRCI 104538 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA (CNPJ:02.380.940/0001-89) | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 012/2014, aquisição (2000) pç Envelope de circulação interna (pardo). |
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| 189 | 29/01/2014 | PRCI 104543 | Ordinário | Material De Expediente | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME (CNPJ:07.065.674/0001-13) | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 526,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 011/2014, aquisição (650) pç Pasta plástica transparente com grampo trilho plástico. |
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| 190 | 29/01/2014 | PRCI 104540 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 016/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 010/2014, aquisição (2000) resma Papel alcalino branco A-4 210x297. |
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| 191 | 29/01/2014 | PRCI 106344 | Ordinário | Material De Expediente | EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES LTDA. (CNPJ:09.120.195/0001-88) | R$ 9.051,00 | R$ 9.051,00 | R$ 9.051,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PE 028/2012, Ordem de Fornecimento nº OF. 008/2014, aquisição (120000) pç Envelope oficio com janela timbrado, (10000) pç Envelope oficio timbrado. |
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| 181 | 28/01/2014 | PRCI 93208 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, PRCI 93208/2010, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ |
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| 182 | 28/01/2014 | PRCI 106074 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 979.457,33 | R$ 934.964,53 | R$ 934.964,53 | R$ 44.492,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestaçã |
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| 178 | 27/01/2014 | PA 226 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERIKA HITOMI MORIGUTI (CPF:063.530.519-48) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasilia-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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