| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 477 | 16/04/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15. |
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| 478 | 16/04/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15. |
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| 479 | 16/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 87,05 | R$ 87,05 | R$ 87,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes a Março/2015, conforme atesto do gestor do contrato. |
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| 474 | 15/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de multa referente noa fiscal 3382 - HB soluções Ltda. |
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| 475 | 15/04/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475. |
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| 468 | 14/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente nota fiscal 489 - J. A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 469 | 14/04/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15. |
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| 470 | 14/04/2015 | PA 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatatuba, no período de 13/04 a 16/04/15. |
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| 471 | 14/04/2015 | PA 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 472 | 14/04/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15. |
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| 473 | 14/04/2015 | PA 2101 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15. |
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| 455 | 13/04/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15. |
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| 456 | 13/04/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 13/04 a 14/ |
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| 457 | 13/04/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente participação em Cerimônia de Posse do Plenário do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 16/04/15. |
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| 458 | 13/04/2015 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 459 | 13/04/2015 | PA 2077 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DENIS FIOREZI (CPF:260.031.118-10) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS FIOREZI para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 460 | 13/04/2015 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15. |
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| 461 | 13/04/2015 | PA 392 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 462 | 13/04/2015 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15. |
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| 463 | 13/04/2015 | PA 2082 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15. |
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