| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1113 | 10/11/2014 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de NFFST 577046 - Tel.: 3146-0700 - conforme Atesto de Conformidade assinado pela Gerente Administrativa. |
|
| 1114 | 10/11/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14. |
|
| 1115 | 10/11/2014 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 45.000,00 | R$ 41.567,66 | R$ 41.567,66 | R$ 0,00 | R$ 3.432,34 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 |
|
| 1107 | 07/11/2014 | PA 4648 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 1.250,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 1.214,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/11/2014 à 02/12/2014. |
|
| 1108 | 07/11/2014 | PA 2072 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 7.335,81 | R$ 6.667,21 | R$ 6.456,71 | R$ 0,00 | R$ 668,60 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal c |
|
| 1098 | 06/11/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14. |
|
| 1099 | 06/11/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14. |
|
| 1100 | 06/11/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14. |
|
| 1101 | 06/11/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/1 |
|
| 1102 | 06/11/2014 | PA 3992 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14. |
|
| 1103 | 06/11/2014 | PA 3994 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14. |
|
| 1104 | 06/11/2014 | PA 1061 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidades de Tejupa e Taguai, no período de 18/11 a 19/11/14. |
|
| 1105 | 06/11/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 59.675,00 | R$ 59.675,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
|
| 1106 | 06/11/2014 | PA 2029 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 13.626,80 | R$ 13.626,80 | R$ 13.626,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Processo Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0163/2014. Aquisição (500) pt Copo plastico descartavel grande p/agua 180ml; (60) fr Detergente neutro 500ml; (100) pt Mexedor tipo espatula p/cafe; (2100) pt Papel higienico interc |
|
| 1096 | 05/11/2014 | PA 3638 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 947,60 | R$ 947,60 | R$ 947,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 35094/2014, despesas com Taxa de Remoção de Lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba do Coren-SP, devidas à Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. |
|
| 1097 | 05/11/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 5.491,97 | R$ 5.491,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R$ 3 |
|
| 1157 | 05/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1157. |
|
| 1089 | 04/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente NF's 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (04-2014) / 201 - J. A. Silva Construções e Montagens ME (07-2014). |
|
| 1090 | 04/11/2014 | PA 4388 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0161/2014. Aquisição (07) Cartucho de toner modelo MLT-D203E. |
|
| 1091 | 04/11/2014 | PA 4387 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0162/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 604H. |
|