| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 179 | 27/01/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14. |
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| 180 | 27/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
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| 170 | 24/01/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 630.895,56 | R$ 630.895,56 | R$ 491.688,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 171 | 24/01/2014 | PRCI 110302 | Ordinário | Dea - Diárias | ROSA YUKO KAIANO MORAIS (CPF:502.539.808-87) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13. |
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| 172 | 24/01/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 173 | 24/01/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 174 | 24/01/2014 | PA 222 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 175 | 24/01/2014 | PA 223 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Renee Seiji Okada (CPF:362.848.738-24) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 176 | 24/01/2014 | PRCI 109333 | Ordinário | Dea - Diárias | MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO (CPF:020.638.928-06) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13. |
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| 177 | 24/01/2014 | PRCI 103415 | Ordinário | Dea - Diárias | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13. |
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| 167 | 23/01/2014 | PRCI 104560 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA. |
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| 169 | 23/01/2014 | PRCI 99245 | Global | Serviços De Internet | TNL PCS S/A (CNPJ:04.164.616/0001-59) | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. |
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| 165 | 22/01/2014 | PRCI 104661 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 13.361,75 | R$ 13.361,68 | R$ 13.361,68 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 |
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| 166 | 22/01/2014 | PRCI 107125 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 24.966,70 | R$ 24.580,92 | R$ 24.580,92 | R$ 385,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato |
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| 162 | 21/01/2014 | PRCI 107026 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 13.750,11 | R$ 10.597,22 | R$ 10.597,22 | R$ 3.152,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 107026/2013, Inexigibilidade de Licitação 008/2013.Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de |
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| 163 | 21/01/2014 | PRCI 108134 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03) | R$ 18.695,04 | R$ 17.137,12 | R$ 15.579,20 | R$ 0,00 | R$ 1.557,92 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do |
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| 164 | 21/01/2014 | PRCI 90076 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 42.069,39 | R$ 31.466,87 | R$ 31.466,87 | R$ 0,00 | R$ 10.602,52 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhad |
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| 158 | 20/01/2014 | PRCI 107839 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 37.800,00 | R$ 22.500,00 | R$ 20.700,00 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 |
| PE 67/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. |
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| 159 | 20/01/2014 | PRCI 90575 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 2.841,40 | R$ 2.841,40 | R$ 2.841,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 90575/2009, Pregão Presencial 029/2009. Renovação, 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de PABX da Sede do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 2.841,40. Vigência de 03/02/2014 à 03/04/2014. |
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| 160 | 20/01/2014 | PRCI 104493 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME (CNPJ:15.221.634/0001-41) | R$ 70.000,00 | R$ 69.685,00 | R$ 69.685,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 011/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2014, aquisição (100.000) caneta esferográfica personalizada. |
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