| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 429 | 07/04/2015 | 1757/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 4.574,62 | R$ 4.574,62 | R$ 0,00 | R$ 16.125,38 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigên |
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| 430 | 07/04/2015 | 1758/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 13.799,94 | R$ 13.799,94 | R$ 0,00 | R$ 6.900,06 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigênc |
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| 431 | 07/04/2015 | 1753/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 19.782,00 | R$ 19.782,00 | R$ 17.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R$ 26.376,00. Vigência |
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| 432 | 07/04/2015 | 1751/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP (CNPJ:15.196.218/0001-30) | R$ 20.700,00 | R$ 2.292,13 | R$ 2.292,13 | R$ 0,00 | R$ 18.407,87 |
| Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R$ 27.600,00. Vigência do contra |
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| 433 | 07/04/2015 | 001750/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 20.511,00 | R$ 20.359,07 | R$ 18.232,00 | R$ 151,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R$ 27.348,00. Vigência do con |
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| 434 | 07/04/2015 | 1748/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 333.360,00 | R$ 320.673,03 | R$ 285.592,71 | R$ 12.686,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/20 |
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| 435 | 07/04/2015 | 1749/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 42.651,00 | R$ 42.651,00 | R$ 37.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R$ 56.868,00 |
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| 436 | 07/04/2015 | 2032/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.510,10 | R$ 4.510,10 | R$ 4.510,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios. PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 24/2015. |
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| 437 | 07/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 265,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 702 - Works Corporation Serviços de Segurança EIRELI. |
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| 438 | 07/04/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 396,04 | R$ 396,04 | R$ 396,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa) |
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| 439 | 07/04/2015 | 97912/2012 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.370.905,12 | R$ 2.229.225,40 | R$ 1.993.598,69 | R$ 140.484,15 | R$ 1.195,57 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 0 |
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| 422 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 48.019,00 | R$ 48.019,00 | R$ 48.019,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015. |
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| 423 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 21.724,00 | R$ 21.724,00 | R$ 21.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de papeis através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 22/2015, PRCI nº. 2025/2014. |
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| 424 | 06/04/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 254.302,03 | R$ 254.302,03 | R$ 254.302,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 00026347320145020041 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi. |
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| 425 | 06/04/2015 | PA 53/2013 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 193.130,21 | R$ 147.590,63 | R$ 132.077,26 | R$ 45.539,58 | R$ 0,00 |
| Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/0 |
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| 426 | 06/04/2015 | 679/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao Empenho nº. 422 após retificação no preenchimento da Ordem de Fornecimento nº. 21/2015 (fl. 154 e 161) do Item nº. 5040, para |
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| 413 | 02/04/2015 | PA 603 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 414 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 21.600,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do c |
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| 415 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 23.519,49 | R$ 23.099,43 | R$ 20.514,87 | R$ 420,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor |
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| 416 | 02/04/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 15.015,00 | R$ 14.239,84 | R$ 12.641,28 | R$ 775,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Val |
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