| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1075 | 29/10/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Atendimento á convocação COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14. |
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| 1076 | 29/10/2014 | PA 1250 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/2014. |
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| 1077 | 29/10/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Manduri-SP, no período de 03/11 a 04/11/14. |
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| 1078 | 29/10/2014 | pa 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14. |
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| 1079 | 29/10/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14. |
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| 1067 | 27/10/2014 | PA 3008 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresas prestadoras de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Pregão Presencial SRP nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Ata SRP nº 019/2014. |
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| 1068 | 27/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0157/2014. Aquisição (03) Gaveteiro 4 gavetas; (05) Mesa retangular. |
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| 1069 | 27/10/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aqusição (06) Cadeira staff - preta. |
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| 1063 | 24/10/2014 | PA 1239 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.) |
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| 1064 | 24/10/2014 | PA 1242 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.) |
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| 1065 | 24/10/2014 | PA 4522 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 403,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 27/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0153/2014. Aquisição (50) Carimbo 14x38mm; (06) Carimbo 40x60mm. |
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| 1066 | 24/10/2014 | PA 3624 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14. |
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| 1072 | 24/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 52,65 | R$ 52,65 | R$ 447,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072. |
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| 1073 | 24/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073. |
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| 1052 | 23/10/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 13.396,00 | R$ 13.396,00 | R$ 13.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 697/2014; Ordem de Fornecimento OF. 0154/2014. Aquisição (900) pç Caneta Esferografica Cristal cor preta; (400) pç Cola bastão 10g; (70) cx Envelope plastico c/4 furos - tamanho oficio-caixa c/400; (4000) pç Envelope |
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| 1050 | 22/10/2014 | PA 3869 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14. |
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| 1051 | 22/10/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14. |
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| 1048 | 21/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014. |
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| 1049 | 21/10/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 66.423,14 | R$ 66.325,00 | R$ 66.325,00 | R$ 98,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 1044 | 20/10/2014 | PA 4590 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:37.535.259/0001-47) | R$ 1.202,74 | R$ 1.185,80 | R$ 169,40 | R$ 16,94 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024 |
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