| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 274 | 18/02/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Dea - Equipamentos E Material Permanente | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 38.787,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Referente ao PRCI 109524/2013; Pregão Eletrônico SRP 55/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 266/2013. Aquisição (02 un) Compressor WAN Riverbed; (07 un) Roteador de borda wireless |
|
| 275 | 18/02/2014 | PA 517 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:17.144.219/0001-67) | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 5.756,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP. |
|
| 276 | 18/02/2014 | PA 518 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | KATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ:10.158.338/0001-20) | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 2.000,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil. |
|
| 269 | 17/02/2014 | | Estimativo | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 1.320,00 | R$ 1.067,80 | R$ 813,70 | R$ 252,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) |
|
| 265 | 14/02/2014 | PA 86 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14. |
|
| 266 | 14/02/2014 | PA 640 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
|
| 267 | 14/02/2014 | PA 639 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14 |
|
| 268 | 14/02/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14. |
|
| 262 | 13/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS) |
|
| 263 | 13/02/2014 | PA 276 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60) | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assin |
|
| 264 | 13/02/2014 | PA 560 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 60,59 | R$ 60,59 | R$ 60,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014. |
|
| 258 | 12/02/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal. |
|
| 259 | 12/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 158,96 | R$ 158,96 | R$ 158,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131) |
|
| 260 | 12/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.629,06 | R$ 1.629,06 | R$ 1.629,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares |
|
| 261 | 12/02/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14. |
|
| 254 | 11/02/2014 | PRCI 107424 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 20.090,00 | R$ 20.090,00 | R$ 20.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática. |
|
| 256 | 11/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 92,34 | R$ 92,34 | R$ 92,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014. |
|
| 251 | 10/02/2014 | PRCI 108468 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | DINALDO CIRINO SILVA (CPF:227.266.244-72) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patricia Cardoso de Mello Julien. |
|
| 252 | 10/02/2014 | PRCI 110241 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 980,00 | R$ 979,98 | R$ 979,98 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren- |
|
| 257 | 10/02/2014 | | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MAC CHIPS INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.178.626/0001-00) | R$ 1.076,84 | R$ 1.076,84 | R$ 1.076,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014). |
|