| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1169 | 21/11/2014 | PA 4389 | Ordinário | Suprimentos De Informática | RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP (CNPJ:00.783.573/0001-39) | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L. |
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| 1143 | 19/11/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 294.650,00 | R$ 294.650,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 1144 | 19/11/2014 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014 |
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| 1138 | 18/11/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 45.331,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.331,26 |
| Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. |
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| 1139 | 18/11/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 21.134,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.134,93 |
| Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/1 |
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| 1140 | 18/11/2014 | PRCI 10152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME (CNPJ:11.569.283/0001-03) | R$ 6.365,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.365,19 |
| Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 |
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| 1141 | 18/11/2014 | PRCI 101152 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 21.856,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.856,38 |
| Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vin |
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| 1163 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.000,00 | R$ 302,50 | R$ 302,50 | R$ 697,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1163. |
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| 1164 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1164. |
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| 1166 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.609,37 | R$ 1.609,37 | R$ 390,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014 |
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| 1171 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1171. |
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| 1172 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1172. |
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| 1134 | 14/11/2014 | PA 2074 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 1.262,30 | R$ 1.262,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0166/2014. Aquisição: (12) fr Água sanitária; (40) fr Alcool liquido; (150) pt Copo plástico descartável pequeno p/café 50ml; (200) pt. Guardanapo pequeno 24x22 simples, (120) pt P |
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| 1135 | 14/11/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1/2 referente participação em 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14 e 1 diária referente participação em Seminário Administrativo |
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| 1136 | 14/11/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1137 | 14/11/2014 | PA 5026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14. |
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| 1121 | 13/11/2014 | PA 5001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1122 | 13/11/2014 | PA 5000 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEIRE FERREIRA TORTOLANI (CPF:215.754.278-77) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1123 | 13/11/2014 | PA 4961 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1124 | 13/11/2014 | PA 4963 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRO STEIN ANTUNES (CPF:154.033.228-41) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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