| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 368 | 18/03/2015 | 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15) | R$ 2.421,85 | R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 | R$ 256,85 | R$ 0,00 |
| Empenho a BORTOLAI LIVROS LTDA EPP, Ref.aquisição de diversos Livros (01) livro de Orçamento e Contabilidade Pública, 01) livro Administração de Cargos e Salários - Carreira e Remuneração (01) Livro Avaliação por Competência,(01)Livro Clinica Médica, (01 |
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| 369 | 18/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME |
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| 370 | 18/03/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15. |
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| 371 | 18/03/2015 | PA 1191 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15. |
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| 372 | 18/03/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15. |
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| 373 | 18/03/2015 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 374 | 18/03/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 375 | 18/03/2015 | PA 1139 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:077.083.248-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15. |
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| 376 | 18/03/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15. |
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| 377 | 18/03/2015 | PA 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME (CNPJ:18.067.244/0001-57) | R$ 123,24 | R$ 83,24 | R$ 83,24 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, Ref.aquisição de (01) Livro Avaliação de Desempenho com foco em Competência,(01)Livro Manual de Fluxo de Caixa conf. OF. 0020/2015 Pregão Eletrônico 043/2014 |
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| 378 | 18/03/2015 | PA 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | MULT BOOKS LTDA. - ME (CNPJ:02.117.769/0001-10) | R$ 350,98 | R$ 350,98 | R$ 350,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a MULT BOOK LTDA - ME, Aquisição (01) Livro "Vade Mecum de Licitações e Contratos" conf. OF 0019/2015 Pregão Eletrônico 043/2014. |
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| 364 | 16/03/2015 | PRCI 103711 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 52,80 | R$ 52,80 | R$ 52,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento emp.36 Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio referente ao imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica |
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| 365 | 16/03/2015 | PA 1433 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 15,12 | R$ 15,12 | R$ 15,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, para pagamento de multa / mora referente pagamento enviado com atraso à GEFIN. Boleto referente a Fevereiro-2015. |
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| 366 | 16/03/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15. |
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| 362 | 13/03/2015 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15. |
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| 363 | 13/03/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15. |
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| 359 | 12/03/2015 | PA 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | YASUDA SEGUROS S.A (CNPJ:60.405.925/0001-44) | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASUDA SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais da Sede e Subseções do Coren/SP. Vigência da cobertura do seguro 19/02/ |
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| 360 | 12/03/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. |
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| 361 | 12/03/2015 | PA 916/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 4.739,00 | R$ 4.739,00 | R$ 4.739,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseção de Campinas. Vigência do contrato 02/03/2015 a 31/03/2015. Dispensa de Licitação nº. 06/2015, Contrato nº. 05/2015. |
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| 349 | 11/03/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15. |
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