| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1488 | 01/09/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017. |
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| 1466 | 31/08/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17. |
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| 1467 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°731 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1467. |
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| 1468 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°732 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1468. |
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| 1469 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°733 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1469. |
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| 1470 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°734 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1470. |
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| 1471 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°735 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1471. |
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| 1472 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 736 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1472. |
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| 1473 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 690,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°737 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1473. |
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| 1474 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°738 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1474. |
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| 1475 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°739 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1475. |
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| 1476 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°740 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1476. |
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| 1465 | 30/08/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017. |
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| 1460 | 28/08/2017 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 26.486,22. Vigênc |
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| 1461 | 28/08/2017 | 2102/2016 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 19.747,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.747,80 |
| Empenho complementar ao empenho nº 67 devido a rejuste contratual de 4,29%. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de long |
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| 1462 | 28/08/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 0011678520134036108 - Ré: Rosimeire Cristina Teixeira |
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| 1463 | 28/08/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 35,06 | R$ 35,06 | R$ 35,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 00042125720094036102 - Ré: Maria de Lourdes da Silva |
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| 1464 | 28/08/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contra |
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| 1458 | 25/08/2017 | 4651/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017. |
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| 1459 | 25/08/2017 | PA 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 77/2017, Pregão Eletrônico nº 23/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017, (empenho original juntado ao PA 1658/2017 |
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