| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 232 | 19/01/2016 | 107839/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 41.655,60 | R$ 21.571,65 | R$ 19.439,28 | R$ 17.901,99 | R$ 2.181,96 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d |
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| 233 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 327.552,24 | R$ 246.228,13 | R$ 243.762,64 | R$ 75.289,60 | R$ 6.034,51 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a S |
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| 234 | 19/01/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 118.499,88 | R$ 86.588,68 | R$ 79.186,64 | R$ 24.011,20 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Va |
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| 235 | 19/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 35,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. ATMJ pelo pagamento em atraso do INSS sobre a NF 39740 da empresa Basic Elevadores |
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| 236 | 19/01/2016 | 258/2016 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18.032,26 | R$ 16.544,88 | R$ 16.544,88 | R$ 1.487,38 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colabora |
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| 237 | 19/01/2016 | PA 103711 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 15.938,52 | R$ 3.984,63 | R$ 3.984,63 | R$ 11.953,89 | R$ 0,00 |
| Dispensa de Licitação nº. 05/2013. Locação de imóvel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrig |
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| 238 | 19/01/2016 | 49/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:129.678.508-45) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras motivacionais da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16. |
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| 213 | 18/01/2016 | 156/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 581,33 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 282,33 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 07/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 214 | 18/01/2016 | 158/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 963,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 963,93 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 08/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 215 | 18/01/2016 | 160/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.072,32 | R$ 551,49 | R$ 551,49 | R$ 0,00 | R$ 520,83 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 09/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 216 | 18/01/2016 | 162/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.389,83 | R$ 1.389,83 | R$ 1.389,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 217 | 18/01/2016 | 164/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 1.162,77 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 564,77 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 11/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseçã |
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| 218 | 18/01/2016 | 4916/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84) | R$ 20.530,83 | R$ 8.917,43 | R$ 8.917,43 | R$ 11.613,40 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza periódica (03) aplicações. Valor total do contrato R$ 20.530,83. Vigência do contrato 05/02/2016 à 04/02/2017. Dispensa de Licitação nº 028 |
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| 219 | 18/01/2016 | 99167/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 4.181,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.181,83 | R$ 0,00 |
| Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R$ 4.749,12. Vigênc |
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| 220 | 18/01/2016 | 99167/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 4.181,83 | R$ 3.799,30 | R$ 3.799,30 | R$ 0,00 | R$ 382,53 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão E |
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| 221 | 18/01/2016 | PA 3873/2015 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 11.996,85 | R$ 4.798,74 | R$ 4.798,74 | R$ 7.198,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, ás fls. 017 e 018 do referido PA. |
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| 222 | 18/01/2016 | 105473/2013 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 194.019,60 | R$ 194.019,60 | R$ 194.019,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016. |
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| 223 | 18/01/2016 | 105473/2013 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 74.635,20 | R$ 62.356,41 | R$ 62.356,41 | R$ 12.278,79 | R$ 0,00 |
| Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016. |
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| 224 | 18/01/2016 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 14.803,56 | R$ 10.280,25 | R$ 10.280,25 | R$ 4.523,31 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016. |
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| 225 | 18/01/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16. |
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