| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3003 | 01/11/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e na CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12161
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| 3004 | 01/11/2024 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Araçatuba para e instalação de notebooks, troca de computadores e atendimento de chamados técnicos diversos, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12124
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| 3005 | 01/11/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e no CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12179
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| 3006 | 01/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12194
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| 3007 | 01/11/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12195
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| 3008 | 01/11/2024 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,50 diárias para substituir equipamentos de informática na subseção de Presidente Prudente, para o período de 06/11/2024 a 08/11/2024, ID 12125
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| 3009 | 01/11/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para atender atividade do Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12158
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| 3010 | 01/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 199,32 | R$ 199,32 | R$ 199,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 151km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 01/10/2024, ID 11935
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| 3011 | 01/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 555,28 | R$ 555,28 | R$ 555,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 364,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 17/10/2024, ID 12086
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| 2970 | 31/10/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar de reuniões e executar visitas técnicas de firmamento de parcerias e contratações pertinentes a corridas da enfermagem e seminário administrativo do Coren-SP, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12110 |
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| 2971 | 31/10/2024 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:357.456.668-97) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do curso teórico de capacitação de enfermeiros conciliadores, nos termos do edital de cadastramento de representantes do Coren-SP nº 01/2024, para o período de 07/10/2024 a 08/10/2024, ID 12134 |
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| 2972 | 31/10/2024 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para retirar processos de execução fiscal na Justiça Federal de Presidente Prudente, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12143 |
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| 2973 | 31/10/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP no evento do Congresso Capixaba de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde na cidade de Coren-ES, para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024, ID 12103 |
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| 2974 | 31/10/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprir inspeções na cidade de Itapeva, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12136 |
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| 2975 | 31/10/2024 | 07885/2024 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 24.026,89 | R$ 24.026,89 | R$ 24.026,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, conforme DEA 031/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização dos
valores recolhidos incorretamente ao INSS referente ao pagamento da prorrogação da Licença Maternidade prevista em ACT, dos seguintes meses de 2023: Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro. |
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| 2976 | 31/10/2024 | 07885/2024 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.429,13 | R$ 2.429,13 | R$ 2.429,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente Multa sobre Recolhimento de INSS de 2024 em atraso. |
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| 2967 | 30/10/2024 | 06370/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (CNPJ:13.891.611/0001-19) | R$ 45.900,00 | R$ 45.900,00 | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 29/2024, Contratação de 31 (trinta e uma) inscrições para o curso de elaboração e análise de planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra - com base nos procedimentos previstos na IN
SEGES/MPDG nº 05/2017, na Nova lei de licitações e contratos ( Lei nº 14.133/2021) e outros regulamentos aplicáveis a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a pregados
lotados na Gerência de Contabilidade, Gerência de Compras e Contratos, Gabinete da Presidência, Controladoria, GEAD e GARC do Coren-SP |
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| 2968 | 30/10/2024 | 01442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 17.860,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.860,74 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR Vigência contratual: 14/02/2024 a 13/02/2026. |
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| 2969 | 30/10/2024 | 04996/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TREINASOFT LTDA (CNPJ:61.373.379/0001-70) | R$ 21.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.240,00 |
| Valor empenhado a TREINASOFT LTDA, conforme IN Nº 28/2024, Contratação de 04 (quatro) assinaturas Autodesk, onde contempla os cursos de Autocad 2D Módulo I e II, Autocad 3D, Revit Módulo I, II e MEP, Navisworks e MS Project, a ser realizado na modalidade hibrido, voltadas a empregados lotados na GEAD do Coren-SP. |
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| 2957 | 29/10/2024 | 02991/2022 | Global | Terceirização | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 130.000,00 | R$ 56.534,99 | R$ 22.768,48 | R$ 0,00 | R$ 73.465,01 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 58. |
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