| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 633 | 16/06/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 12.560,00 | R$ 12.560,00 | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 096/2014 para subseção de Santo Andre. Aquisição (09) Cadeira para atendimento, (12) Cadeira staf |
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| 634 | 16/06/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de mobiliário em geral para as subseções de Santo Andre e São Jose dos Campos do Coren-SP.Pregão Eletrônico 6/2014, Ordem de Fornecimento 097/2014 para subseção de São Jose dos Campos. Aquisição (01) Cadeira staff. |
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| 636 | 16/06/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 44.425,77 | R$ 44.425,77 | R$ 44.425,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 000013067026119974036108 - Nilse Lagar Valério. |
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| 637 | 16/06/2014 | PRCI 108429 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:05.238.556/0001-34) | R$ 5.127,45 | R$ 5.127,45 | R$ 5.127,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC 37850/2013, MEMO 21/2014. Aquisição (03) un Prateleiras reguláveis 420 com reforço central, (29) un Suporte para pasta suspensa 50k pesquisa lateral. Pregão Eletrônico 016/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 107/2014. |
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| 638 | 16/06/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a treinamento na SEDE, no período de 16/06 a 18/06/14. |
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| 743 | 16/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 400,50 | R$ 400,50 | R$ 599,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/08/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 18/08/2014 EMPENHO 743 |
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| 615 | 11/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 503,50 | R$ 503,50 | R$ 503,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 05 DARE-SP, no valor de R$ 100,70 cada uma. |
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| 611 | 10/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ referente ISS. |
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| 612 | 10/06/2014 | PA 158 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME (CNPJ:20.965.430/0001-55) | R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 47540/2013, aquisição de Kit de Atendimento ao Público (painel de senha acionado por rádio frequência, acionadores, impressora térmica). Pregão Eletrônico 15/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 042/2014. Aquisição (01) un Painel de Senhas. |
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| 613 | 10/06/2014 | PA 2559 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão P |
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| 614 | 10/06/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de pessoal de Enfermagem, na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 26/06/14 |
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| 609 | 09/06/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 28,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,89 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 103/2014. Aquisição (03) Carimbo Autoentintado 18x47mm. |
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| 610 | 09/06/2014 | PRCI 107800 | Ordinário | Suprimentos De Informática | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI (CNPJ:19.729.347/0001-06) | R$ 4.937,59 | R$ 4.937,59 | R$ 4.937,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletronica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extensio |
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| 603 | 06/06/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14. |
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| 604 | 06/06/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14. |
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| 605 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14. |
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| 606 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade |
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| 607 | 06/06/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014. |
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| 608 | 06/06/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Junho-14 |
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| 742 | 06/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742 |
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