| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1109 | 12/11/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.100,00 | R$ 960,43 | R$ 960,43 | R$ 139,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. |
|
| 1110 | 12/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
|
| 1096 | 11/11/2015 | PA 3317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15. |
|
| 1097 | 11/11/2015 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15. |
|
| 1098 | 11/11/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência , na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15. |
|
| 1099 | 11/11/2015 | 3353/2015 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86) | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 090/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável medio para café 110ml; |
|
| 1100 | 11/11/2015 | PA 4558 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15. |
|
| 1101 | 11/11/2015 | PA 4576 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
|
| 1102 | 11/11/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
|
| 1103 | 11/11/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.500,00 | R$ 1.078,26 | R$ 1.078,26 | R$ 421,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.820 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. |
|
| 1104 | 11/11/2015 | PA 2361 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 483,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°154 de 11/11/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1104. |
|
| 1105 | 11/11/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação adicional por tempo de serviço empenho complementa nº 6 Folha de Pagamento/2015 . |
|
| 1089 | 10/11/2015 | PA 1541/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 9,23 | R$ 9,23 | R$ 9,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, para pagamento de ATMJ referente pagamento em atraso da NF 4115. |
|
| 1090 | 10/11/2015 | 4568/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 2.006,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 52/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração |
|
| 1091 | 10/11/2015 | 4569/2015 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME (CNPJ:10.851.153/0001-04) | R$ 1.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,00 |
| Valor empenhado a ALPES ACESSÓRIOS DE PARA-RAIOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 2884/2015 - Contrato nº 53/2015. Referente contratação de empresa especializada para elaboração d |
|
| 1092 | 10/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79) | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000671158, conforme atesto da gestora da área (GEAD). |
|
| 1093 | 10/11/2015 | PA 3721 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
|
| 1094 | 10/11/2015 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
|
| 1095 | 10/11/2015 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2.383,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,41 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. |
|
| 1083 | 09/11/2015 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.794,56 | R$ 3.794,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
|